大足石刻研究院 2020年度部门决算情况说明_大足石刻研究院官方网站-大足石刻数字博物馆

1.总体情况。2020年度收入总计18,105.44万元，支出总计18,105.44万元。其中一般公共预算财政拨款收入4298.44万元、政府性基金预算财政拨款收入13807万元。收支较上年决算数增加13,190.10万元，增长 268.3%，主要原因是2020年第三批新增地方政府债券资金13807万元，用于世界文化遗产大足石刻游客服务中心建设项目。扣除基金项目支出，一般公共预算支出比上年减少614.63万元，同比减少12.51%。

2.收入情况。2020年度收入合计18,105.44万元，均为财政拨款收入，较上年决算数增加13,190.10万元，增长268.3%，主要原因是2020年第三批新增地方政府债券资金13807万元，用于世界文化遗产大足石刻游客服务中心建设项目。

3.支出情况。2020年度支出合计18,105.44万元，均为财政拨款收入，较上年决算数增加13,190.10万元，增长268.3%，主要原因是2020年第三批新增地方政府债券资金13807万元，用于世界文化遗产大足石刻游客服务中心建设项目。其中：基本支出 2,310.16万元，占12.8%；项目支出15,795.27万元，占87.2%。

4.结转结余情况。2020年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计18,105.44万元，与2019年相比各增加13,190.10万元，增长268.3%。主要原因2020年第三批新增地方政府债券资金13807万元，用于世界文化遗产大足石刻游客服务中心建设项目。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入4,298.44万元，较上年决算数减少614.63万元，同比下降12.51%，主要原因系根据财政要求统一压缩预算资金；较年初预算数增加164.01万元，增长4%，主要原因系区财政年中下拨上级文物保护专项资金。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4,298.44万元，较上年决算数减少614.63万元，同比下降12.51%，主要原因系根据财政要求统一压缩一般公用经费支出；较年初预算数增加164.01万元，增长4%，主要原因系区财政年中下拨上级文物保护专项资金。

3.结转结余情况。2020年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出0.94万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与上年决算数基本持平。

（2）文化旅游体育与传媒支出3,807.44万元，占88.6%，较年初预算数增加164.02万元，增长4.5%，主要原因系区财政年中下拨上级文物保护专项资金。

（3）社会保障与就业支出261.96万元，占6.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与上年决算数基本持平。

（4）卫生健康支出118.54万元，占2.8%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与上年决算数基本持平。

（19）住房保障支出109.56万元，占2.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与上年决算数基本持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2,310.16万元。其中：人员经费1,830.35万元，较上年决算数减少135.31万元，下降6.88%，主要原因系财政统一压缩开支。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、公积金，社会保险缴纳等费用。公用经费479.81万元，较上年决算数减少152.02万元，下降24.1%，主要原因系按区财政要求统一压缩公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、公务接待、公务用车费、维修费、邮电费等商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年度收入13,807.00万元，较上年决算数增加13,804.73万元，增长608137.9%；支出13,807.00万元，较上年决算数增加13,804.73万元，增长608137.9%。收入及支出增长的主要原因系2020年第三批新增地方政府债券资金13,807.00万元，用于世界文化遗产大足石刻游客服务中心建设项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计19.19万元，较年初预算数减少9.53万元，下降33.2%，主要原因：一是按照要求严格控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算下降幅度较大；二是强化公务接待支出管理，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用由接待对象自行支付。由此，公务接待支出数较上年减少0.09万元，下降0.5%。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门未发生因公出国（境）费用。

2020年度本部门未发生公务车购置费。

2020年度本部门公务用车运行维护费15.42万元，主要用于机要文件交接、市内因公出差，财政业务检查等。费用支出较年初预算数减少4.58万元，下降22.9%，主要原因是认真贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约的要求严格控制公务用车开支。公务用车运行维护费较上年支出数减少0.09万元，下降0.6%，主要原因是严格按照要求控制公务用车的开支。

2020年度本部门公务接待费3.77万元，主要用于接待国内其他省市文物局、博物馆、景区等到我单位学习调研景区运营工作，接受相关单位指导检查工作产生的费用。费用支出较年初预算数减少4.95万元，下降56.8%，主要原因是认真贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约只减不增的要求严格控制公务接待开支。公务接待费较上年支出数增加0.00万元，增长0%，基本与上年决算数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待56批次392人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费96.13元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.86万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照单位决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出9.43万元，较上年决算数减少40.68万元，下降81.2%，主要原因是疫情期间，未开展大型学术交流会议。本年度培训费支出 0.74万元，较上年决算数减少14.61万元，下降95.2%，主要原因是疫情期间减少了一些集中培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额222.02万元，其中：政府采购货物支出20.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出201.45万元。授予中小企业合同金额222.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 222.02万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购物业管理服务以及博物馆相关维保服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》文件精神，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，按照《重庆市财政局关于贯彻落实<中共重庆市委重庆市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见>的通知》（渝财绩〔2019〕19号），以及《重庆市大足区财政局关于开展2020年度预算资金绩效自评工作的通知》（大足财预〔2021〕30号）的要求，大足石刻研究院高度重视，落实专人负责，结合评价内容，有计划地开展了2020年预算资金绩效自评工作。2020年主要对单位整体支出情况和30个项目开展绩效自评，其中：以填报目标自评表形式开展自评30项，涉及资金15795.27万元。

本次绩效自评按照区财政局下达的项目支出绩效评价共性指标体系，针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，全面分析和综合评价资金的分配使用和管理情况，总结经验、发现问题、分析原因、提出整改措施，进一步改进和加强资金管理水平和使用效益，为大足石刻保护、研究、管理和合理利用，为大足石刻文博事业发展提供更好的保障和服务。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

部门整体自评表 2020年度部门整体支出绩效自评表
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	得分
投入	预算配置（5分）	财政供养人员控制率	2	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数，反映和评价部门对人员成本的控制程度。	目标值≤100%；达到目标值得2分；比率﹥100%，每增加1%扣0.5分，直至扣完。	2
投入	预算配置（5分）	“三公经费”变动率	3	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%	“三公经费”变动率≤0，得3分；“三公经费”＞1，每增加1%扣0.5分，直至扣完。	3
过程	预算执行（12分）	预算完成率	6	预算完成率=[（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）]×100%，反映和考核部门（单位）支出完成程度。	比率≥100%，得6分；100%＞结果≥90%，得4分；90%＞结果≥80%，得2分；80%﹥比率≥60%的，得1分。比率﹤60%的，不得分。	6
		预算调整率	4	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，反映和评价部门预算的调整程度。	比率≤3%的，得4分；3%﹤比率≤10%的，得2分；比率＞10%的，得0分。	2
		公用经费控制率	2	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%，反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。	目标值为≤100%；达到目标值得2分，未达到目标值的每增加1%扣0.5分，扣完为止。	2
		“三公经费”控制率	3	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出/“三公经费”预算安排数）×100%，反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	目标值为≤100%；达到目标值得3分，未达到目标值的每增加1%扣0.5分，扣完为止。	3
		政府采购执行率	2	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算）×100%。政府采购预算，是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划；反映和评价部门政府采购预算执行情况。	政府采购执行率95%-105%得满分，低于95%或超过105%不得分。	2
过程	预算管理（17分）	管理制度健全性	6	部门为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，项目管理是否规范，基础信息是否完整等。评价要点：	全部符合得6分，每出现一例不符合的扣1分。	6
				1．是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；
				2.相关管理制度是否合法、合规、完整；
				3.相关管理制度是否得到有效执行。
				4、基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确；
				5、是否制定相关项目管理制度。
				6、项目实施是否规范。
过程	预算管理（17分）	资金使用合规性	10	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门预算资金的规范运行情况。评价要点：	全部符合得10分，每出现一例不符合的扣2分。	10
				1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定；
				2.资金的拨付有完整的审批过程和手续；
				3.预算调整履行规定程序；
				4.符合部门预算批复的用途；
				5.资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		预决算信息公开性	8	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。评价要点：	全部符合得8分，每出现一例不符合的扣2分。	8
				1.基础数据信息和会计信息资料完整、准确；
				2.按规定内容公开预决算信息。按照财政预决算领域政务公开标准公开预决算信息，一是收支总体情况表；二是财政拨款收支情况表；三是一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目。一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目。四是一般公共预算“三公”经费支出表按“因公出国（境）费”“公务用车购置及运行费”“公务接待费”公开，其中，“公务用车购置及运行费”应当细化到“公务用车购置费”“公务用车运行费”两个项目，并对增减变化情况进行说明。五是本部门职责、机构设置情况、预算收支增减变化、机关运行经费安排以及政府采购（主要包括部门政府采购预算总金额和货物、工程、服务采购的预算金额）等情况的说明，并对专业性较强的名词进行解释。公开国有资产占用、预算绩效情况等。
				3.按规定时限公开预决算信息。是否在本级财政部门批复后20日内公开
				4.按规定时限公开预决算信息。部门建有门户网站的，在门户网站公开，并永久保留；部门没有门户网站的，在公开媒体公开。且在网站上设立预决算公开统一专栏，公开在预决算统一专栏下面。
	资产管理（4分）	资产管理安全	2	部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产安全运行情况。评价要点：	全部符合得2分，每出现一例不符合的扣0.5分。	2
				1.资产保存完整；
				2.资产账务管理合规，账实相符；
				3.资产配置合理、处置规范；
				4.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。
		固定资产利用率	2	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%，反映和评价部门固定资产使用效率。	比率≥90%的，得2分；90%＞比率≥80%，得1.5分；80%＞比率≥70%，得1分；70%＞比率≥60%，得0.5分；比率＜60%得0分。	2
产出	职责履行	开放区域提供的服务和环境	6	为公众开放的大足石刻宝顶山景区和北山景区，提供舒适的参观服务和环境。	全部符合得6分，每出现一例不符合的扣1分。	6
产出	职责履行	全区的文物	6	大足区全区文物的保护研究、管理和合理利用。	全部符合得6分，每出现一例不符合的扣1分。	6

项目资金绩效目标自评表
（2020年度）
专项（项目）名称	宝顶山摩崖造像		联系人及电话	蒋晓菁 023-43789195
主管部门	大足石刻研究院		实施单位	大足石刻研究院
项目资金（万元）	全年预算数（A）（调整预算后的数据）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量	1200	总量	33.07	2.76%
	其中：上级财政资金	1200	其中：上级财政资金	33.07	2.76%
	区级财政资金	/	区级财政资金	/	/
	其他资金	/	其他资金	/	/
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	1.项目前期勘地质勘察设计、招投标工作； 2.石门山消防供水工程； 3.石门山核心景区电力改造工程； 4.石门山厕所及环境整治工程开工建设； 5.宝顶管理用房改造、标识标牌、休闲廊亭及垃圾转运站开工建设。			1.完成项目前期勘地质勘察设计、招投标工作； 2.完成石门山消防供水工程； 3.完成石门山核心景区电力改造工程； 4.完成石门山厕所及环境整治工程开工建设； 5.完成宝顶管理用房改造、标识标牌、休闲廊亭及垃圾转运站开工建设。
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	项目前期勘地质勘察设计、招投标工作	100%	100%	100%
	石门山消防供水工程	100%	100%	100%
	石门山核心景区电力改造工程	100%	100%	100%
	石门山厕所及环境整治工程开工建设	100%	100%	100%
	宝顶管理用房改造、标识标牌、休闲廊亭及垃圾转运站开工建设	100%	100%	100%

项目资金绩效目标自评表
（2020年度）
专项（项目）名称	文物考古、调查、征集、项目申报前期等专项业务费		联系人及电话	邓启兵13996014505
主管部门	大足石刻研究院		实施单位	大足石刻研究院
项目资金（万元）	全年预算数（A）（调整预算后的数据）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量	8	总量	8	100%
	其中：上级财政资金		其中：上级财政资金
	区级财政资金	8	区级财政资金	8	100%
	其他资金		其他资金
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	目标1：石窟寺的考古工作。			目标1完成情况：完成三驱镇玉金村秦家大院宋、明墓葬群发掘清理；完成棠香街道红星村文化公园宋墓发掘清理。
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	三驱镇玉金村秦家大院宋、明墓葬群发掘清理	100%	100%	100%
	棠香街道红星村文化公园宋墓发掘清理	100%	100%	100%
	对社会发展的推动作用		对大足石刻的宣传、保护和利用起到积极的推动作用。
	对历史文化传承的影响		充分展示其历史、艺术和文化价值。
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

2.绩效自评报告或案例

2020年度部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门基本情况。

1.部门职级

大足石刻研究院(大足石刻博物馆)为重庆市文化和旅游发展委员会（重庆市文物局）所属副厅级公益二类事业单位，委托大足区管理。核定大足石刻研究院(大足石刻博物馆)事业编制165个。设院长(馆长)1名，党委书记1名，副院长(副馆长)5名(其中1名由党委书记兼任)，纪委书记1名。内设机构处级领导职数38名。2020年度在编人员120名。

2.内设机构

大足石刻研究院(大足石刻博物馆)设18个内设机构(正处级)：

（1）办公室。负责贯彻和督办党政办公会议的各项决议、决定；负责日常行政事务、文秘、督办、政务信息、档案、保密、目标管理等工作。

（2）组织人事处(纪检室)。负责党建、纪检、组织、统战、编制、人事等工作。联系工会、共青团、妇委会等群团工作。

（3）计划财务处。负责预决算、会计核算、财务管理、审计、政府采购和固定资产管理等工作。

（4）科研管理处。承担科研工作规划，科研课题和项目的组织管理，以及科研成果管理和科研合作等工作。

（5）安全保卫处。承担大足石刻文物和景区安全工作，以及信访、稳定等工作。

（6）规划建设处。参与大足石刻基础设施和公共服务设施建设项目方案的编制、实施、管理和维护的相关工作。

（7）保护技术研究中心。开展大足石刻保护科学技术研究，承担保护和修复技术的创新、引进和指导等工作。

（8）保护工程中心。承担大足石刻保护工程方案的编制和实施，以及大足石刻日常保养维护等工作。

（9）监测中心。开展大足石刻相关数据的监测、收集、整理和分析，承担文化遗产监测平台对接等工作。

（10）文物数字化研究中心。承担大足石刻数字化和智慧化项目的研究、实施等工作。

（11）大足学研究中心。承担“大足学”学科建设相关事务工作；承担大足石刻历史、艺术、文化、宗教方面研究和学术交流等工作。

（12）考古研究中心。承担大足石刻的勘探、发掘等考古研究方面的具体工作。

（13）宣传推广中心。承担策划和组织实施大足石刻宣传活动，传播、推广大足石刻文化和项目。

（14）文化创意研究和产业发展中心。承担大足石刻文化创意研究，以及相关产业发展、文化产品开发等事务工作。

（15）陈列展览中心。承担藏品的征集、保管、陈列展示和对外展览等工作，以及大足石刻博物馆场馆的日常管理工作。

（16）数字展示和接待中心。承担大足石刻数字展示和参观接待等事务工作。

（17）宝顶山石刻管理中心。承担宝顶山石刻综合管理相关事务工作。

（18）北山石刻管理中心。承担北山、南山、石门山、石篆山石刻综合管理相关事务工作。

3.职能职责

承担大足石刻的保护、研究、管理和合理利用等具体事务性工作。

（1）承担大足石刻保护事务工作。开展保护方案的编制；开展保护项目的组织实施；开展保护科学技术研究；开展文物环境监测及环境保护。

（2）承担大足石刻和“大足学”的研究工作。参与科研项目的组织实施；参与学术交流活动；参与学术著作的编辑和出版；参与科研成果的宣传、推广。

（3）承担大足石刻的管理事务工作。承担大足石刻文物安全事务工作；承担大足石刻及其文物区内旅游参观秩序、游客和商业活动的统一组织管理的有关事务工作。

（4）承担大足石刻博物馆综合运营管理、接待服务、陈列展览、对外交流、藏品征集和保管、馆藏文物安全的有关事务工作。

（5）承担大足石刻利用事务工作。承办弘扬大足石刻文化、塑造大足石刻品牌、对外宣传推广大足石刻的相关事务工作；承担大足石刻产业发展的有关事务工作；承担大足石刻文化创意研究和产品开发的有关事务工作。

（6）承担市文化和旅游发展委员会(市文物局)及大足区委、区政府交办的其他任务。

（二）预算及支出情况。

包括项目支出和基本支出。

1.整体支出规模：本年度整体支出181054392.43元，其中基本支出23101643.37元，项目支出157952749.06元。

2.三公经费支出：本年度三公经费支出191859.77元，其中公务接待费37681元，公务用车运行维护费154178.77元

3.结转结余情况。无。

二、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的。

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》精神，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，按照《重庆市财政局关于贯彻落实<中共重庆市委重庆市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见>的通知》（渝财绩〔2019〕19号），以及《重庆市大足区财政局关于开展2020年度预算资金绩效自评工作的通知》（大足财预〔2021〕30号）要求，在本单位开展了2020年预算资金绩效自评工作。

本次预算资金绩效自评工作由专人负责，结合评价内容，有计划地开展。按照区财政局下达的项目支出绩效评价共性指标体系，针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价。全面分析和综合评价资金的分配使用和管理情况，总结经验、发现问题、分析原因、提出整改措施，进一步改进和加强资金管理水平和使用效益，为大足石刻的保护、研究、管理和合理利用，为大足石刻文博事业发展提供更好的保障和服务。

（二）评价指标体系。

整个指标体系分为投入（5分），过程（45分），产出（18分），效益（32分），共设置了4个一级指标，11个二级指标，21个三级指标。

（三）绩效评价工作过程。

根据绩效评价的要求，我们成立自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，分管领导及各处室、中心全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、绩效评价情况及结论

（一）投入评价情况。

1.本部门2020年度总财政拨款收入18105.44万元，其中一般公共预算财政拨款收入4298.44万元，政府性基金预算财政拨款收入13807万元。较上年度总财政拨款收入4915.34万元增加了13190.10万元，其中一般公共预算财政拨款收入减少614.63万元，政府性基金预算拨款收入增加13804.73万元。主要原因：新增2020年第三批新增地方政府债券资金13807万元，用于世界文化遗产大足石刻游客服务中心建设。

2.本部门2020年日常公用经费支出479.81万元，较上年减少152.02万元，减少24.06%，主要原因是全区统一压减公用经费，本院加强了财政资金的管理，压实了绩效目标管理的责任。

3.本部门2020年项目支出15795.27万元，较上年增加13477.42万元，增加581.46%，主要原因：新增2020年第三批新增地方政府债券资金13807万元，用于区级重点项目—世界文化遗产大足石刻游客服务中心建设。

4.本部门2020年货币资金总计413.36万元，较上年增加43.61万元，增加11.79%。主要原因：一是代收旅游集团公司归还农行贷款本金和利息；二是建设单位转入工程项目履约保证金。

5.本部门2020年“三公经费”支出19.19万元，较上年减少0.09万元，减少0.47%。其中：

(1)公务用车购置及运行维护费15.42万元，较上年减少0.09万元，减少0.57%。

(2)公务接待费用3.77万元，较上年3.77万元，基本持平。严格按照公务接待费管理办法，严格控制公务接待的开支范围和标准落实。

6.本部门2020年培训费0.74万元，较上年减少14.60万元，减少95.16%，主要原因：疫情原因，按照新冠肺炎防控的工作要求减少相关培训工作。

7.本部门2020年会议费9.43万元，较上年减少40.68万元，减少81.17%，主要原因：疫情原因，未开展大中型学术交流会议。

（二）过程评价情况。

1.预算管理工作。

2020年我院按照财政局预算绩效管理要求，建立并完善了预算绩效管理制度，夯实绩效管理工作基础，进一步强化绩效运行监控管理，不断加强绩效评价分析，全面推进我院预算绩效管理工作有效开展。在区委、区政府的坚强领导下，我院按照“保护为主，抢救第一，合理利用，加强管理”的文物工作方针，不断加强门票收入管理，科学、合理地编制预算，严格执行和控制预算经费支出，保质保量地完成了全年各项工作任务。

2.预算执行工作。

一是不断加强非税收入管理。根据“收支两条线”的管理原则，按照我院2020年既定的创收工作目标，我们大力加强非税收入管理，努力开展创收工作。全年实现非税收入解缴入库1760.31万元。

二是进一步规范政府采购行为。我院严格执行《政府采购法》有关规定，严格按照(大足财采购[2019]332号)文件要求做好了各项票据的审核监督工作，对纳入区级及以上招投标(采购)管理的项目，按照规定进行了集中、合理、规范采购，对未纳入区级及以上招投标(采购)管理的项目，我院制定了《自主招标(采购)项目管理暂行办法》，按照此办法进行了正规、合理的采购。进一步规范了我院政府采购行为，确保每一采购事项都合法合规，全年无违规操作情况。

（三）产出评价情况。

通过财政资金持续投入，为游客提供舒适的旅游环境和服务；进一步发挥了中华民族优秀历史文化遗产的宣传教育作用。大足石刻保护“五纳入”得到落实；政府主导、各级各部门广泛参与、文物部门具体负责的文物保护管理长效工作机制基本建立；各级文物保护单位保护范围和建设控制地带及时划定，文物“四有”工作及时完善，设立了“文化遗产检察官”，依法管理严格推进。完成宝顶山石刻安防系统升级改造建设工程，建立了市级文保单位及重点区级文保单位安防平台，安防设施日臻完善，安全技术防范水平明显提高。“大足学”学科建设稳步推进，在建机构、搭平台、育人才、抓项目、出成果、创文化等方面，都有所突破。实施了文物区风貌保护工程、生态环境建设工程、保护设施建设工程等，使文物保护环境和旅游基础设施得到极大改善。

（四）效益评价情况。

效益部分分为经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度四个层面。

经济效益层面，本年度上缴本级国库1681.47万元，国内捐赠收入72.93万元。

社会效益层面，为游客提供舒适的参观服务和环境，大足石刻的保护、研究、管理和合理利用持续加强并服务大众。

生态效益层面，未对生态环境造成不利影响。

可持续影响层面，为大足石刻保护、研究、管理和合理利用可持续发展持续工作。

服务对象满意度层面，本单位对内外开展的各项活动，深受游客和当地群众好评、受者满意取得较好的社会反响，该项考核指标居全市文化旅游行业第一名。

四、存在的问题和下一步改进措施

（一）存在的问题。

一是个别项目执行进度困难较大。受文物研究、保护业务流程较长和实验周期的影响，文物保护、研究的个别项目推进进度困难较大，导致上级文物保护方面的项目资金未能及时支出。

二是受不可预见的因素影响，如“新冠”疫情的影响，部分区级项目如集中培训、大型会议未实施，项目预算资金未使用完。

三是受国家文物局、重庆市文物局等单位的委托，实施了未纳入年初预算内的项目，存在执行过程中调整个别项目的情况。

四是由于讲解员的管理职责由区旅游集团划转至我院，相应人员经费未纳入年初预算，因而当年预算调整较大。

（二）下一步改进措施。

一是在以后的工作中，加强项目的推进管理，进一步优化施工组织，加快推进力度。二是做好项目前期的调研，细化工作内容，提前谋划好第二年工作目标，切实编制好年初预算。三是严格预算约束机制，不得突发新增项目，加强预算的法定约束管理。

大足石刻宝顶山摩崖造像绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目基本情况

宝顶山摩崖造像项目为完善景区旅游基础设施，提高景区的品质和承载力，发挥景区对周边发展的综合带动作用。

（二）资金投入情况分析。

1、项目资金投入情况

通过文件渝财建[2020]70号，（大足财建[2020]85号）关于下达文化旅游提升工程2020年第一批中央基建投资和市基建统筹资金预算--宝顶山摩崖造像下达1200万元资金，在2020年开支33.07万元。

2、项目财务管理情况。

宝顶山摩崖造像项目经费采取直接支付和授权支付形式，由我院严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

2. 项目资金管理情况

宝顶山摩崖造像项目是由我院严格按照资金管理办法并根据项目的年度工作计划执行情况对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算，并严格实行“专款专用”。

二、绩效评价基本情况

（一）项目自评步骤及方法。

项目采取自评与他评相结合方式，安排专人负责，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照区财政局下达的项目支出绩效评价共性指标体系，针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

完成项目前期勘地质勘察设计、招投标工作；完成石门山消防供水工程；完成石门山核心景区电力改造工程；完成石门山厕所及环境整治工程开工建设；完成宝顶管理用房改造、标识标牌、休闲廊亭及垃圾转运站开工建设。

2.效益指标完成情况分析。

为游客参观提供了安全舒适参观环境，参观游客、社区居民群众满意度达90%以上。

三、绩效自评结果

本报告评价结果，是以评价共性指标体系为主要依据，兼顾对项目实施地目标群众、现场访谈等因素，而做出的综合结论。我们认为，宝顶山摩崖造像项目资金的使用绩效，总体上达到既定任务目标，成效较好，综合评价结论是：宝顶山摩崖造像项目资金使用绩效为“优”。

文物考古、调查、征集、项目申报前期等专项业务费

项目资金绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目基本情况

负责大足石质文物的考古发掘及其文物的建档工作；组织有关“大足学”的学术著作的编辑和出版；负责“大足学”科研成果的宣传、推广及转化。

（二）资金投入情况分析。

1、项目资金投入情况

2020年度文物考古、调查、征集、项目申报前期等专项业务费预算为8万元，截止至2020年12月31日使用完成8万元，执行完成率为100%。

2、项目财务管理情况。

文物考古、调查、征集、项目申报前期等专项业务费项目经费采取直接支付和授权支付形式，由我院严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

二、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的

对全区零散文物开展调查、资料收集和整理；开展全区零散文物征集，收集文物拓片、资料图片等。

（二）项目自评步骤及方法。

项目采取自评与他评相结合方式，安排专人负责，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照区财政局下达的项目支出绩效评价共性指标体系，针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取参观游客、社区居民群众、景区安全服务工作人员建议意见，做好自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

完成三驱镇玉金村秦家大院宋、明墓葬群发掘清理；完成棠香街道红星村文化公园宋墓发掘清理。

2.效益指标完成情况分析。

2020年度顺利完成3处发掘并对生态环境无影响。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

本报告评价结果，是以评价共性指标体系为主要依据，兼顾对项目实施地目标群众而做出的综合结论。我们认为，文物考古、调查、征集、项目申报前期等专项业务费项目资金的使用绩效，总体上达到既定任务目标，成效较好，综合评价结论是：文物考古、调查、征集、项目申报前期等专项业务费项目资金使用绩效为“优”。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43734370

附表：

公开01表：封面代码