一、单位基本情况
（一）职能职责
大足石刻研究院（大足石刻博物馆）主要负责承担大足石刻的保护、研究、管理和合理利用等具体事务性工作。
（1）承担大足石刻保护事务工作。开展保护方案的编制；开展保护项目的组织实施；开展科学技术研究；开展文物环境监测及环境保护。
（2）承担大足石刻和"大足学"的研究工作。参与科研项目的组织实施；参与学术交流活动；参与学术著作的编辑和出版；参与科研成果的宣传、推广。
（3）承担大足石刻的管理事务工作。承担大足石刻文物安全事务工作；承担大足石刻及其文物区内旅游参观秩序、游客和商业活动的统一组织管理的有关事务工作。
（4）承担大足石刻博物馆综合运营管理、接待服务、陈列展览、对外交流、藏品征集和保管、馆藏文物安全的有关事务工作。
（5）承担大足石刻利用事务工作。承办弘扬大足石刻文化、塑造大足石刻品牌、对外宣传推广大足石刻的相关事务工作；承担大足石刻产业发展的有关事务工作；承担大足石刻研究和产品开发的有关事务工作。
（6）承担重庆市文化和旅游发展委员会（重庆市文物局）及大足区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
大足石刻研究院（大足石刻博物馆）内设18个正处级机构，核定编制165人，设院长（馆长）1名，党委书记1名，副院长（副馆长）5名（其中1名由党委书记兼任），纪委书记1名。内设机构处级领导职数38名。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计6231.92万元，支出总计6231.92万元。收支较上年决算数各减少3045.26万元，下降32.8%，主要原因是减少大足石刻中小石窟保护设施建设项目（第一期）、川渝石窟寺国家遗址公园（重庆片区）总体规划编制、大足石刻宝顶山摩崖造像圆觉洞综合性保护工程、大足石刻北山摩崖造像第176-180号窟段抢救性保护工程、大足石刻北山摩崖造像北段水害治理工程前期勘察研究、大足石刻妙高山摩崖造像抢救性保护工程、大足石刻南山摩崖造像消防工程、巴蜀石窟资料抢救性收集整理与编撰《巴蜀石窟全集》项目收入和支出。
2.收入情况。2023年度收入合计6231.92万元，较上年决算数减少3045.26万元，下降32.8%，主要原因是减少大足石刻中小石窟保护设施建设项目（第一期）、川渝石窟寺国家遗址公园（重庆片区）总体规划编制、大足石刻宝顶山摩崖造像圆觉洞综合性保护工程、大足石刻北山摩崖造像第176-180号窟段抢救性保护工程、大足石刻北山摩崖造像北段水害治理工程前期勘察研究、大足石刻妙高山摩崖造像抢救性保护工程、大足石刻南山摩崖造像消防工程、巴蜀石窟资料抢救性收集整理与编撰《巴蜀石窟全集》项目收入。其中：财政拨款收入6231.92万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2023年度支出合计6231.92万元，较上年决算数减少3045.26万元，下降32.8%，主要原因是减少大足石刻中小石窟保护设施建设项目（第一期）、川渝石窟寺国家遗址公园（重庆片区）总体规划编制、大足石刻宝顶山摩崖造像圆觉洞综合性保护工程、大足石刻北山摩崖造像第176-180号窟段抢救性保护工程、大足石刻北山摩崖造像北段水害治理工程前期勘察研究、大足石刻妙高山摩崖造像抢救性保护工程、大足石刻南山摩崖造像消防工程、巴蜀石窟资料抢救性收集整理与编撰《巴蜀石窟全集》项目支出。其中：基本支出3074.96万元，占49.3%；项目支出3156.96万元，占50.7%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。2023年度年末无结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计6231.92万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少3045.26万元，下降32.8%。主要原因是减少大足石刻中小石窟保护设施建设项目（第一期）、川渝石窟寺国家遗址公园（重庆片区）总体规划编制、大足石刻宝顶山摩崖造像圆觉洞综合性保护工程、大足石刻北山摩崖造像第176-180号窟段抢救性保护工程、大足石刻北山摩崖造像北段水害治理工程前期勘察研究、大足石刻妙高山摩崖造像抢救性保护工程、大足石刻南山摩崖造像消防工程、巴蜀石窟资料抢救性收集整理与编撰《巴蜀石窟全集》项目收入和支出。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入6231.92万元，较上年决算数减少3045.26万元，下降32.8%。主要原因是减少大足石刻中小石窟保护设施建设项目（第一期）、川渝石窟寺国家遗址公园（重庆片区）总体规划编制、大足石刻宝顶山摩崖造像圆觉洞综合性保护工程、大足石刻北山摩崖造像第176-180号窟段抢救性保护工程、大足石刻北山摩崖造像北段水害治理工程前期勘察研究、大足石刻妙高山摩崖造像抢救性保护工程、大足石刻南山摩崖造像消防工程、巴蜀石窟资料抢救性收集整理与编撰《巴蜀石窟全集》项目收入。较年初预算数减少5638.27万元，下降47.5%。主要原因是根据大足区第三届人大常委会第十四次会议通过调整预算追减5638.27万元。包括减少大足石刻中小石窟保护设施建设项目（第一期）、川渝石窟寺国家遗址公园（重庆片区）总体规划编制、大足石刻宝顶山摩崖造像圆觉洞综合性保护工程、大足石刻北山摩崖造像第176-180号窟段抢救性保护工程、大足石刻北山摩崖造像北段水害治理工程前期勘察研究、大足石刻妙高山摩崖造像抢救性保护工程、大足石刻南山摩崖造像消防工程、巴蜀石窟资料抢救性收集整理与编撰《巴蜀石窟全集》等项目收入。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出6231.92万元，较上年决算数减少3045.26万元，下降32.8%。主要原因是减少大足石刻中小石窟保护设施建设项目（第一期）、川渝石窟寺国家遗址公园（重庆片区）总体规划编制、大足石刻宝顶山摩崖造像圆觉洞综合性保护工程、大足石刻北山摩崖造像第176-180号窟段抢救性保护工程、大足石刻北山摩崖造像北段水害治理工程前期勘察研究、大足石刻妙高山摩崖造像抢救性保护工程、大足石刻南山摩崖造像消防工程、巴蜀石窟资料抢救性收集整理与编撰《巴蜀石窟全集》项目支出。较年初预算数减少5638.27万元，下降47.5%。主要原因是根据大足区第三届人大常委会第十四次会议通过调整预算追减5638.27万元。包括减少大足石刻中小石窟保护设施建设项目（第一期）、川渝石窟寺国家遗址公园（重庆片区）总体规划编制、大足石刻宝顶山摩崖造像圆觉洞综合性保护工程、大足石刻北山摩崖造像第176-180号窟段抢救性保护工程、大足石刻北山摩崖造像北段水害治理工程前期勘察研究、大足石刻妙高山摩崖造像抢救性保护工程、大足石刻南山摩崖造像消防工程、巴蜀石窟资料抢救性收集整理与编撰《巴蜀石窟全集》等项目支出。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）文化旅游体育与传媒支出5557.96万元，占总支出的89.2%，较年初预算数减少5675.43万元，下降50.5%，主要原因是严格控制经费开支，压减基本支出及项目支出。
（2）社会保障与就业支出409.12万元，占6.6%，较年初预算数增加35.34万元，增长9.5%，主要原因是根据每年例行调整职工保险缴费基数，同时新增4名在编人员，并且根据正常竞聘上岗，调整各项工资福利支出增加缴费基数。
（3）卫生健康支出133.5万元，占2.1%，较年初预算数增加3.21万元，增长2.5%，较年初预算数基本持平。
（4）住房保障支出131.34万元，占2.1%，较年初预算数减少1.39万元，下降1.1%，较年初预算数基本持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出3074.96万元。其中：人员经费2567.98万元，较上年决算数增加54.94万元，增长2.2%，主要原因是新招录4名在编人员，并且根据正常竞聘上岗，调整各项工资福利支出。人员经费用途主要包括人员工资、津补贴、公积金、社会保险缴费等费用。公用经费506.98万元，较上年决算数增加139.26万元，增长37.9%，主要原因是疫情结束，单位各项工作恢复正常，差旅费、会议费、培训费等各项费用相较2022年有所增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、公务接待、公务用车费、维修费、邮电费等商品服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计18.14万元，较年初预算数减少9.46万元，下降34.3%，主要原因是严格控制三公经费，减少不必要的开支。较上年支出数减少19.76万元，下降52.1%，主要原因是上年购买一辆公务用车，今年减少购置，致使公务用车运行维护费减少。
（二）“三公”经费分项支出情况
1.2023年度本单位因公出国（境）费用0万元。
2. 公务车购置费0万元。
3. 公务车运行维护费14.38万元，主要用于机要文件交接、市内因公出差、各业务检查产生的油费、过路费、保险费用等。费用支出较年初预算数减少10.62万元，下降42.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的严格要求，控制了公务用车运行维护费开支。较上年支出数减少1.04万元，下降6.7%，主要原因是报废旧的公务用车，减少旧车的维修等开支。
4.公务接待费3.77万元，主要用于接待国内其他省市文物局、博物馆、景区等到我单位学习调研景区运营、管理工作，接受相关单位指导检查工作产生的费用。费用支出较年初预算数增加1.17万元，增长45.0%，主要原因是：年初预算时，严格按照要求控制了公务接待预算支出。较上年支出数基本持平。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待109批次780人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费48.31元，车均购置费0万元，车均维护费2.88万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出127.02万元，较上年决算数增加108.65万元，增长591.5%，主要原因是本年度举办“石窟寺保护国际论坛”，本次会议各项开支均由我单位结算，使得我单位本年度会议费用较去年增长幅度较大。本年度培训费支出4.52万元，较上年决算数减少0.63万元，下降12.2%，主要原因是减少讲解员和消防人员的业务培训。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本单位政府采购支出总额1143.76万元，其中：政府采购货物支出6.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1137.27万元。授予中小企业合同金额649.38万元，占政府采购支出总额的56.8%，其中：授予小微企业合同金额454.51万元，占政府采购支出总额的39.7 %。主要用于采购景区清扫、保安管理服务以及博物馆相关维保服务等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和36个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评36项，涉及资金3646.62万元。
（二）单位绩效评价情况
我单位对游客中心运行项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金750万元，评价得分100分。其中该项目支出中石窟寺保护国际论坛事项，来自中国、英国、挪威、阿富汗、巴基斯坦等国家共计165名嘉宾、代表出席和参加论坛。设置1场主旨论坛、4场主题论坛和1场青年论坛，共收到54篇中英文发言摘要，49名与会专家聚焦论坛主题，围绕李群局长讲的四个方面展开热烈讨论，学术报告精彩纷呈。发言专家分享了石窟寺保护工作的成果并对石窟寺保护工作提出了工作建议，与巴基斯坦开伯尔—普赫图赫瓦省考古与博物馆局签署建立友好合作关系谅解备忘录。吸引27家媒体102名记者现场报道，发布各类原创宣传报道308条，并翻译成英语、法语、德语、意大利语等13种语言，1344家全球主流媒体刊发转载稿件，相关报道在全球50余个国家或地区传播，覆盖美洲、欧洲、亚太、中东地区，浏览量逾5.13亿次，取得了巨大的宣传效果。
对大足宝顶山摩崖造像广大寺修缮工程开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金151.71万元，评价得分100分，在项目规定的时间范围内完成整个项目的修缮，项目验收合格，并按时拨付了项目资金。
对大足石刻北山168窟抢救性保护工程开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金10.87万元，评价得分100分，在项目规定的时间范围内完成整个项目的修缮，项目验收合格，并按时拨付了项目资金。
对川渝石窟寺国家遗址公园（重庆片区）总体规划编制开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金194.58万元，评价得分95.41分，绩效评价优秀。绩效评价时，发现了项目资金拨付欠进度的问题，下一步工作中，将积极协调相关单位，加大项目资金支持力度，及时拨付项目资金，确保项目推进有力。
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43734370
