大足石刻研究院2022年度部门决算情况说明_大足石刻研究院官方网站-大足石刻数字博物馆

1.总体情况。2022年度收入总计9,277.18万元，支出总计9,277.18万元。收支较上年决算数增加435.34万元,增长4.9%，主要原因是：严格缩减人员经费和公用经费但增加了大足石刻宝顶山大佛湾柳本尊至观经变段崖壁岩体抢救性保护前期勘察研究、妙高山摩崖造像安防系统升级改造工程、舒成岩摩崖造像安防系统升级改造工程、大足石刻宝顶山转法轮塔保护性设施修缮工程、大足宝顶山摩崖造像广大寺修缮工程、大足陈家岩摩崖造像抢险加固工程、 2020年中央公共文化服务体育建设专项资金（文化广播设施维修改造与设备购置）等项目开支。

2.收入情况。2022年度收入合计9,277.18万元，较上年决算数增加435.34万元，增长4.9%，主要原因是：严格缩减人员经费和公用经费但增加了大足石刻宝顶山大佛湾柳本尊至观经变段崖壁岩体抢救性保护前期勘察研究、妙高山摩崖造像安防系统升级改造工程、舒成岩摩崖造像安防系统升级改造工程、大足石刻宝顶山转法轮塔保护性设施修缮工程、大足宝顶山摩崖造像广大寺修缮工程、大足陈家岩摩崖造像抢险加固工程、 2020年中央公共文化服务体育建设专项资金（文化广播设施维修改造与设备购置）等项目收入。其中：财政拨款收入9,277.18万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计9,277.18万元，较上年决算增加435.34万元，增长4.9%。主要原因是：增加大足石刻宝顶山大佛湾柳本尊至观经变段崖壁岩体抢救性保护前期勘察研究、妙高山摩崖造像安防系统升级改造工程、舒成岩摩崖造像安防系统升级改造工程、大足石刻宝顶山转法轮塔保护性设施修缮工程、大足宝顶山摩崖造像广大寺修缮工程、大足陈家岩摩崖造像抢险加固工程、2020年中央公共文化服务体育建设专项资金（文化广播设施维修改造与设备购置）等项目的支出。其中基本支出2880.76万元，占比31%；项目经费6396.41万元，占总收入的69%。

4.结转结余情况。2022年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计9,277.18万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加435.34万元，增长4.9%。主要原因是：严格控制了人员经费和公用经费支出，但增加了大足石刻宝顶山大佛湾柳本尊至观经变段崖壁岩体抢救性保护前期勘察研究、妙高山摩崖造像安防系统升级改造工程、舒成岩摩崖造像安防系统升级改造工程、大足石刻宝顶山转法轮塔保护性设施修缮工程、大足宝顶山摩崖造像广大寺修缮工程、大足陈家岩摩崖造像抢险加固工程、2020年中央公共文化服务体育建设专项资金（文化广播设施维修改造与设备购置）等项目的开支。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入9,277.18万元，较上年决算数增加435.34万元，增长4.9%。主要原因是：严格控制了人员经费和公用经费支出，但增加了大足石刻宝顶山大佛湾柳本尊至观经变段崖壁岩体抢救性保护前期勘察研究、妙高山摩崖造像安防系统升级改造工程、舒成岩摩崖造像安防系统升级改造工程、大足石刻宝顶山转法轮塔保护性设施修缮工程、大足宝顶山摩崖造像广大寺修缮工程、大足陈家岩摩崖造像抢险加固工程、2020年中央公共文化服务体育建设专项资金（文化广播设施维修改造与设备购置）等项目的开支。较年初预算数减少2,614.87万元，下降28.2%。主要原因是：根据中央财政的要求，严格控制一般性经费开支，压减基本支出及2019年市级文物保护专项资金、北山摩崖造像、南山-石篆山摩崖造像安防工程、大足石刻北山168窟抢救性保护工程、2020年中央公共文化服务体育建设专项资金（文化广播设施维修改造与设备购置）--用于大足石刻博物馆文物库房环境改造、2018年国家重点文物保护专项资金项目开支。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出9,277.18万元，较上年决算数增加435.34万元，增长4.9%。主要原因是：严格控制了人员经费和公用经费支出，但增加了大足石刻宝顶山大佛湾柳本尊至观经变段崖壁岩体抢救性保护前期勘察研究、妙高山摩崖造像安防系统升级改造工程、舒成岩摩崖造像安防系统升级改造工程、大足石刻宝顶山转法轮塔保护性设施修缮工程、大足宝顶山摩崖造像广大寺修缮工程、大足陈家岩摩崖造像抢险加固工程、2020年中央公共文化服务体育建设专项资金（文化广播设施维修改造与设备购置）等项目的开支。较年初预算数减少2,614.87万元，下降28.2%。主要原因是：根据中央财政的要求，严格控制一般性经费开支，压减基本支出及2019年市级文物保护专项资金、北山摩崖造像、南山-石篆山摩崖造像安防工程、大足石刻北山168窟抢救性保护工程、2020年中央公共文化服务体育建设专项资金（文化广播设施维修改造与设备购置）--用于大足石刻博物馆文物库房环境改造、2018年国家重点文物保护专项资金项目开支。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出2.00万元，占比0.02%，较年初预算数增加2.00万元，增长100%，主要原因是：年中追加科技活动周支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出8,670.96万元，占93.48%，较年初预算数减少2,630.71万元，下降23.3%，主要原因是：根据中央财政的要求，严格控制一般性经费开支，压减基本支出及2019年市级文物保护专项资金、北山摩崖造像、南山-石篆山摩崖造像安防工程、大足石刻北山168窟抢救性保护工程、2020年中央公共文化服务体育建设专项资金（文化广播设施维修改造与设备购置）--用于大足石刻博物馆文物库房环境改造、2018年国家重点文物保护专项资金项目开支。

（3）社会保障与就业支出354.52万元，占3.8%，较年初预算数增加13.86万元，增长4.1%，主要原因是单位新增博士的人才引进相关费用。

（4）卫生健康支出123.94万元，占1.3%，较年初预算数减少1.02万元，下降0.8%，主要原因是调整职工保险缴费基数，增加的人员保险费相关支出。

（5）住房保障支出125.76万元，占1.4%，较年初预算数增加0.00万元，较年初预算数基本持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,880.76万元。其中：人员经费2,513.04万元，较上年决算数减少83.98万元，下降3.2%，主要原因是：人员减少，严格按照规定缩减人员经费支出。人员经费用途主要包括人员工资、津补贴、公积金、社会保险缴纳等费用。公用经费367.72万元，较上年决算数减少68.49万元，下降15.7%，主要原因：严格按照规定控制差旅费及出差补助，压缩公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、公务接待、公务用车费、维修费、邮电费等商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计37.90万元，较年初预算数增加10.30万元，增长37.3%，主要原因是：单位公务车比较旧，增加公务用车的维护费的支出。较上年支出数减少28.79万元，下降43.2%，主要原因是：今年购置的小轿车的价值低于2021年购置的消防车价值，使得公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费18.71万元，主要用于购置小汽车1辆。费用支出较年初预算数增加18.71万元，增长100%，主要原因是：年初预算未将本年购置的小汽车纳入预算。较上年支出数减少28.79万元，下降60.6%，主要原因是：2021年购置的1辆消防车比2022年购入的小汽车的价值高。

公务车运行维护费15.42万元，主要用于机要文件交接、市内因公出差、各业务检查产生的油费、过路费、保险费用等。费用支出较年初预算数减少9.58万元，下降38.3%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的严格要求，控制了公务用车费用开支，并且2021年报废了往年的旧车，使得维修费用减少。费用支出与上年决算相比，基本持平。

公务接待费3.77万元，主要用于接待国内其他省市文物局、博物馆、景区等到我单位学习调研景区运营工作，接受相关单位指导检查工作产生的费用。费用支出较年初预算数增加1.17万元，增长45%，主要原因是：年初预算时，严格按照要求控制了公务接待预算支出，2022年度接待多个文博单位到单位学习，考察。费用支出与上年决算相比，基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待110批次，771人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费48.87元，车均购置费18.71万元，车均维护费3.08万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出18.37万元，较上年决算数减少0.02万元，下降0.1%，主要原因是：开展了大足石刻研究院建院70周年暨大足学学术研究会议产生的会议费。本年度培训费支出5.15万元，较上年决算数增加4.18万元，增长430.9%，主要原因是：增加宝顶消防员赴区消防大队业务培训费用。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额3,364.19万元，其中：政府采购货物支出100.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3,264.15万元。授予中小企业合同金额2,689.62万元，占政府采购支出总额的79.9%，其中：授予小微企业合同金额2,615.62万元，占政府采购支出总额的77.7%。主要用于采购景区清扫、保安管理服务以及博物馆相关维保服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和47个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评48项，涉及资金9277.18万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2022年度部门整体绩效自评表
状态：已送审
项目名称：	大足石刻研究院整体自评		项目编码：	50011100022P000061		自评总分：	100.0
项目主管部门：	176-大足石刻研究院		财政归口处室：	014-教科文科		部门联系人：	邓修兰		联系电话：	40734370
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		99,351,666.03		83,383,028.53		92,771,760.91
其中：财政拨款		99,351,666.03		83,383,028.53		92,771,760.91		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
1.大足石刻研究院（大足石刻博物馆）机构规格已经中央机构编制委员会办公室中央编办复字[2019]170号文件批复，同意由正处级调整为副厅级。为市文化和旅游发展委员会（市文物局）所属副厅级公益二类事业单位，委托大足区管理。主要承担大足石刻的保护、研究、管理和合理利用等具体事务性工作。2.继续实施好大足石刻宝顶山结界造像抢险加固保护、川渝石窟保护示范项目—宝顶山卧佛和小佛湾石刻保护修缮、以及北山石刻第168号窟抢救性加固保护等项目。3.做好文物安全巡查和日常管理等工作，督促镇街履行文物保护属地责任；完善文物安全综合管理平台建设，实现重点文物保护单位安全防护设施全覆盖。4.编辑出版《大足石刻总录》；与四川美术学院大足学研究院合作开展大足学学科建设及研究；5.继续开展大足宝顶山石刻保护利用设施建设项目，配合实施景区参观动线调整建设项目；启动集文化展示体验、集散、服务、休闲等于一体的大足石刻游客中心积极参与大足国际文旅城建设；努力提升服务水平，加强讲解员队伍建设，提高讲解服务质量；加大景区执法力度，进一步规范旅游秩序。6.继续大力推进“四百工程”，至少在在国内2个省会城市各举办一次展览；建设自媒体平台，包含抖音、快手、微博、微信公众号、网站建设等；与区融媒体中心联合在电视、广播、新媒体、纸媒开办栏目节目等。				1.大足石刻研究院（大足石刻博物馆）机构规格已经中央机构编制委员会办公室中央编办复字[2019]170号文件批复，同意由正处级调整为副厅级。为市文化和旅游发展委员会（市文物局）所属副厅级公益二类事业单位，委托大足区管理。主要承担大足石刻的保护、研究、管理和合理利用等具体事务性工作。2.继续实施好大足石刻宝顶山结界造像抢险加固保护、川渝石窟保护示范项目—宝顶山卧佛和小佛湾石刻保护修缮、以及北山石刻第168号窟抢救性加固保护等项目。3.做好文物安全巡查和日常管理等工作，督促镇街履行文物保护属地责任；完善文物安全综合管理平台建设，实现重点文物保护单位安全防护设施全覆盖。4.继续研究大足石刻，编辑出版《大足石刻总录》《大足石刻志》等图书；5.继续开展大足宝顶山石刻保护利用设施建设项目，配合实施景区参观动线调整建设项目；启动集文化展示体验、集散、服务、休闲等于一体的大足石刻游客中心积极参与大足国际文旅城建设；努力提升服务水平，加强讲解员队伍建设，提高讲解服务质量；加大景区执法力度，进一步规范旅游秩序。6.宣传推广继续推进，大力推进“四百工程”，至少在在国内2个省会城市各举办一次展览；建设自媒体平台，包含抖音、快手、微博、微信公众号、网站建设等；与区融媒体中心联合在电视、广播、新媒体、纸媒开办栏目节目等。				1.大足石刻研究院（大足石刻博物馆）机构规格已经中央机构编制委员会办公室中央编办复字[2019]170号文件批复，同意由正处级调整为副厅级。为市文化和旅游发展委员会（市文物局）所属副厅级公益二类事业单位，委托大足区管理。主要承担大足石刻的保护、研究、管理和合理利用等具体事务性工作。2.继续实施好大足石刻宝顶山结界造像抢险加固保护、川渝石窟保护示范项目—宝顶山卧佛和小佛湾石刻保护修缮、以及北山石刻第168号窟抢救性加固保护等项目。3.做好文物安全巡查和日常管理等工作，督促镇街履行文物保护属地责任；完善文物安全综合管理平台建设，实现重点文物保护单位安全防护设施全覆盖。4.继续研究大足石刻，编辑出版《大足石刻总录》《大足石刻志》等图书；5.继续开展大足宝顶山石刻保护利用设施建设项目，配合实施景区参观动线调整建设项目；启动集文化展示体验、集散、服务、休闲等于一体的大足石刻游客中心积极参与大足国际文旅城建设；努力提升服务水平，加强讲解员队伍建设，提高讲解服务质量；加大景区执法力度，进一步规范旅游秩序。6.宣传推广继续推进，大力推进“四百工程”，至少在在国内2个省会城市各举办一次展览；建设自媒体平台，包含抖音、快手、微博、微信公众号、网站建设等；与区融媒体中心联合在电视、广播、新媒体、纸媒开办栏目节目等。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
论文、图书的出版或发表	篇（部）	≥	25	25	0	100	10	10
消防、反恐等演练或培训	次/年	≥	100	120	0	100	10	10
宣传报道	篇	≥	300	350	0	100	10	10
藏品保管良好率	%	≥	100	100	0	100	10	10
各类设施设备运行		定性	好	1	0	100	10	10
文物保护工程合格率	%	≥	90	90	0	100	10	10
旅游总收入	万元/年	≥	1100	1200	0	100	10	10
志愿服务时间	小时	≥	3000	3500	0	100	10	10
满意率	%	≥	90	98	0	100	10	10
满意率	%	≥	90	98	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	文物安全管理费		项目编码：	50011122T000000148229		自评总分：	100.00
项目主管部门：	176-大足石刻研究院		财政归口处室：	014-教科文科		部门联系人：	杨光宇		联系电话：	13594173378
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		300,000.00		216,228.80		216,228.80
其中：财政拨款		300,000.00		216,228.80		216,228.80		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
1.做好安全责任书签订，定期组织召开安全工作会，修订完善安全制度、预案； 2.做好日常和特殊时段文物安全检查、消防工作； 3.抓好对市、区级文保单位日常管理工作；				1.做好安全责任书签订，定期组织召开安全工作会，修订完善安全制度、预案； 2.做好日常和特殊时段文物安全检查、消防工作； 3.抓好对市、区级文保单位日常安全管理工作。				1.做好安全责任书签订，定期组织召开安全工作会，修订完善安全制度、预案； 2.做好日常和特殊时段文物安全检查、消防工作； 3.抓好对市、区级文保单位日常安全管理工作。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
反恐演练和反恐联合演习	次	≥	2	2	0	100	15	15
文物安全检查及整改	次	≥	50	55	0	100	20	20
添置更换反恐设备、消防设施和设备的维护		定性	优	1	0	100	15	15
对文物、游客的安全和防护起积极的推动作用		定性	好	1	0	100	30	30
满意度	%	≥	80	95	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表

状态：部门审核已审

项目名称：

安防系统运行维护及光纤租赁费

项目编码：

50011122T000000148237

自评总分：

100.00

项目主管部门：

176-大足石刻研究院

财政归口处室：

014-教科文科

部门联系人：

隆凌生

联系电话：

15730355355

资金情况

年初预算数

全年（调整）预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

0.00

570,455.64

其中：财政拨款

0.00

570,455.64

100

10.00

绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

租用运营商裸光纤和数据专线组建各信息系统网络，确保各个系统网络畅通、数据传输正常。做好票务系统的设备维护工作，确保景区线上线下售票正常，检票系统可靠运行。做好和国保、市保、区保共52处安防系统的设备维修和维护工作，确保安防系统正常运行。

全年专线全部租用，各系统网络运行正常，各系统数据传输安全可靠。票务系统和安防系统设备得到及时维修，系统运行正常。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度（%）

得分系数（%）

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

市财政局建议

做好安防系统和票务的维护工作

处

＝

100

做好安防系统和票务系统专线租用

处

＝

100

系统正常使用率

≥

100

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	大足石质文物保护中心和监测预警中心运行维护		项目编码：	50011122T000000148255		自评总分：	100.00
项目主管部门：	176-大足石刻研究院		财政归口处室：	014-教科文科		部门联系人：	冯雪梅		联系电话：	17782321593
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		50,000.00		285,041.00		285,041.00
其中：财政拨款		50,000.00		285,041.00		285,041.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
1.保障大足石质文物保护中心正常运转； 2.保障大足石质监测预警中心的数据完整和可信。				1.保障大足石质文物保护中心正常运转； 2.保障大足石质监测预警中心的数据完整和可信。				1.完成石质文物保护中心所有精密仪器的维护保养，所有检测设备能够正常使用； 2.完成监测中心所有前端设备、大足石刻世界文化遗产监测预警平台及其他配套设施的运行及维护，保证数据的准确性和有效性。 3.完成大足石刻文物医院的建设。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
提交大足石刻监测年度报告	篇	＝	1	1	0	100	10	10
设备耗材购买		定性	良	1	0	100	20	20
设施设备日常维修保养		定性	良	1	0	100	30	30
为实施文物保护工程提供数据支撑		定性	良	1	0	100	30	30

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	偿还贷款本金		项目编码：	50011122T000000148264		自评总分：	100.00
项目主管部门：	176-大足石刻研究院		财政归口处室：	014-教科文科		部门联系人：	邓修兰		联系电话：	43734370
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		1,200,000.00		1,120,000.00		1,120,000.00
其中：财政拨款		1,200,000.00		1,120,000.00		1,120,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
按时在6月和12月,分两次归还贷款。				按时在6月和12月,分两次归还贷款。				按时在6月和12月,分两次归还贷款。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
还贷次数	次	＝	2	2	0	100	60	60
促进国际间保护交流与合作		定性	有所增加	1	0	100	30	30

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	景区园林绿化管护		项目编码：	50011122T000000148268		自评总分：	100.00
项目主管部门：	176-大足石刻研究院		财政归口处室：	014-教科文科		部门联系人：	肖俊贤		联系电话：	43785774
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		100,000.00		66,878.62		66,878.62
其中：财政拨款		100,000.00		66,878.62		66,878.62		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
1.宝顶山、北山景区的绿化环境和参观区域的日常维护； 2.改善景观环境质量，为游客营造良好的参观环境。				1.宝顶山、北山景区的绿化环境和参观区域的日常维护； 2.改善景观环境质量，为游客营造良好的参观环境。				1.完成宝顶山景区的绿化环境和参观区域的日常维护12次，共清理杂草和枯枝败叶45万㎡、修剪绿篱15万㎡、草坪50万㎡； 2.完成施药治虫4次；配合林业局治理松材线虫3次，改善景区环境质量，为游客营造良好的参观环境。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
景区古建筑和树木施药治虫	次	≥	3	3	0	100	10	10
景区绿化日常养护	次	≥	4	5	0	100	20	20
养护景区绿化面积	亩	≥	1150	1150	0	100	20	20
满意度	%	≥	85	95	0	100	10	10
为游客营造良好的参观环境，进一步提升大足石刻的知名度		定性	好	1	0	100	30	30

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	门票印刷费		项目编码：	50011122T000000148288		自评总分：	100.00
项目主管部门：	176-大足石刻研究院		财政归口处室：	014-教科文科		部门联系人：	雷玲		联系电话：	43734370
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		100,000.00		6,985.00		6,985.00
其中：财政拨款		100,000.00		6,985.00		6,985.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
印制门票，达到足够使用的景区纸质门票。				印制景区门票，购置门票打印专用碳带，达到足够使用的大足石刻景区纸质门票。				印制景区门票，购置门票打印专用碳带，达到足够使用的大足石刻景区纸质门票
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
印制门票		定性	优	1	0	100	50	50
传播大足石刻文化与艺术价值		定性	优	1	0	100	30	30
满意度	%	≥	85	95	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	大足学科研经费		项目编码：	50011122T000000148306		自评总分：	100.00
项目主管部门：	176-大足石刻研究院		财政归口处室：	014-教科文科		部门联系人：	米德昉		联系电话：	13983364369
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		565,766.27		565,766.27
其中：财政拨款		0.00		565,766.27		565,766.27		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				扎实开展各项科研相关工作：开展课题研究；开展学术交流；购置图书资料；著述出版、学术论文发表。				（一）学刊编辑。完成《大足学刊》第六辑编辑、排版与校对等工作，于今年12月份完成出版。同时，正在推进《大足学刊》第七辑的征稿工作。（二）课题研究。开展科研课题管理，组织完成科研项目的申报和结项工作；一是累计申报科研项目23项、结项6项，申报项目中，国家社科基金年度项目3项、重庆市社会科学规划项目3项、重庆市科技局重庆市科研院所绩效激励引导专项5项、重庆市文物局科研项目1项、大足区大足区科技发展项目3项、大足区社会科学规划项目5项，共立项14项（国家1项、省级1项，厅局级12项）。二是配合区委宣传部做好“大足石刻文化的传播策略与新时代推进马克思主义大众化研究”项目的研究工作。三是1项课题获得国家社科项目立项，3项课题获得大区科技局软科学项目立项。四是完成市级科研项目《大足观音造像研究》初稿（23万字）的撰写。五是完成5项区科技局项目的结项报告。六是参与“巴蜀石窟资料抢救性收集整理与编撰《巴蜀石窟全集》”“大足石刻中小型石窟寺数字化保护”的立项报批。（三）著述出版。一是完成《大足石刻总录》《大足石刻志》《大足石刻：平民世界的宗教、生活与艺术》初稿，并提交出版社正在校对中。二是完成《以石为镜》科普读物初稿，即将提交出版社。三是完成大足石刻文化元素运用推荐图集《精美的石头会说话》的编辑与印制。四是完成《大足石刻十八讲》著述的出版。五是完成与江苏凤凰美术出版社合作的《中国石窟艺术：大足石刻》画册的出版。（四）论文发表。今年我院职工在《敦煌学辑刊》《石窟寺研究》等刊物发表论文24篇。总体而言，具有创新性、开拓性、学术性的高质量文章不多，亟待进一步提升。（五）学术交流。一是为“晋行记”研学班举办了学术讲座。二是应香港珠海学院佛学研究中心之邀，在线开展了大足石刻方面学术讲座。三是赴安岳参加大足石刻研究院与安岳石窟研究院合作交流活动。四是在重庆工商大学法学与社会学院做学术报告《宋代川东社会中的宗教、生活与艺术》。五是为重庆第二师范学院旅游与服务管理学院做学术报告《大足石刻：中国晚期石窟艺术的丰碑》。六是参加杭州西湖管委会举办的“石窟寺造像的保护和艺术价值”论坛，发表了《唐宋历史中的大足石刻艺术》研究成果等。七是参加四川美术出版社主办的“巴蜀石刻艺术工作坊”活动，作大足观音造像专题讲解。（六）文化弘扬。一是接受今日重庆杂志社关于“在川渝石窟间游历巴蜀之美”采访。二是协助完成“殊胜大足”纪录片的制作与拍摄。三是参加大足融媒体组织的《资足常乐》专题片拍摄。四是参加腾讯《英雄杀》访谈专题片拍摄；五是完成美国《民报》大足石刻宣传文章的撰写。六是撰写“大足石刻细说”微信公众号文章7篇.七是为大足石刻志愿者开展了关于大足石刻文化方面的学术讲座。八是参与《跟着书本去旅行》拍摄。九是参与宝顶镇、双桥经开区、智凤镇等新时代文明实践“大足小宣”志愿服务宣讲活动。十是参与建院70周年宣传工作等。十一是在北山景区参与央视新闻直播古人避暑节目。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
结项科研项目	项	≥	5	6	0	100	15	15
论文发表	篇	≥	20	24	0	100	10	10
申报科研项目	项	≥	20	23	0	100	15	15
学术交流	次	≥	5	6	0	100	10	10
著述出版	部	≥	2	2	0	100	10	10
大足石刻文化传播影响扩大		定性	有所增加	1	0	100	30	30

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	妙高山摩崖造像安防系统升级改造工程		项目编码：	50011122T000002066596		自评总分：	100.00
项目主管部门：	176-大足石刻研究院		财政归口处室：	014-教科文科		部门联系人：	隆凌生		联系电话：	15730355355
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		760,000.00		349,780.00		349,780.00
其中：财政拨款		760,000.00		349,780.00		349,780.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
妙高山摩崖造像安防升级改造工程建成后，应达到防范有效、性能先进、实用、可靠、操作简单、维修方便，故障率低，使用寿命长，性能价格比高，各项技术指标都达到国家标准。保证重点和要害部位达到防护级别要求，以便充分发挥技防优势，在“物防”与“人防”协调下，将风险消灭在初始阶段，防止对文物损害案件的发生。				妙高山摩崖造像安防升级改造工程建成后，应达到防范有效、性能先进、实用、可靠、操作简单、维修方便，故障率低，使用寿命长，性能价格比高，各项技术指标都达到国家标准。保证重点和要害部位达到防护级别要求，以便充分发挥技防优势，在“物防”与“人防”协调下，将风险消灭在初始阶段，防止对文物损害案件的发生。				已经完成妙高山摩崖造像安防系统升级改造工程初步验收，系统顺利进入试运行阶段，已按进度支付工程款。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
完成工程设备安装	%	≥	100	100	0	100	30	30
系统设备正常使用率	%	≥	95	95	0	100	30	30
完成工程初步验收，提高安防能力		定性	有效改善	1	0	100	30	30

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	舒成岩摩崖造像安防系统升级改造工程		项目编码：	50011122T000002066599		自评总分：	100.00
项目主管部门：	176-大足石刻研究院		财政归口处室：	014-教科文科		部门联系人：	隆凌生		联系电话：	15730355355
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		700,000.00		302,010.00		302,010.00
其中：财政拨款		700,000.00		302,010.00		302,010.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
舒成岩摩崖造像安全技术防范系统工程建成后，应达到防范有效、性能先进、实用、可靠、操作简单、维修方便，故障率低，使用寿命长，性能价格比高，各项技术指标都达到国家标准。保证重点和要害部位达到防护级别，以便充分发挥技防优势，在“物防”与“人防”协调下，将风险消灭在初始阶段，防止对文物损害案件的发生。				舒成岩摩崖造像安防系统升级改造工程完成舒成岩摩崖造像安防系统升级改造工程建设工作，完成项目初步验收并进入试运行，按进度支付工程款。				已经完成舒成岩摩崖造像安防系统升级改造工程初步验收，系统顺利进入试运行阶段，已按进度支付工程款。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
完成工程设备安装	%	≥	100	100	0	100	30	30
系统设备正常使用率	%	≥	95	95	0	100	30	30
完成工程初步验收进入试运行，提升安防性能		定性	有效改善	1	0	100	30	30

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	大足石刻中小石窟保护设施建设项目（第一期）		项目编码：	50011122T000002066602		自评总分：	100.00
项目主管部门：	176-大足石刻研究院		财政归口处室：	014-教科文科		部门联系人：	刘坚		联系电话：	13637732799
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		5,400,000.00		5,376,319.00		5,376,319.00
其中：财政拨款		5,400,000.00		5,376,319.00		5,376,319.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
危岩体加固、部分地基夯实、增设部分龛檐或窟檐、改建或新建石窟保护建筑；完成人行通道、石窟保护建筑周边的排水沟、消防池、安防设施、卫生设施、民用休息设施、建筑防雷设施、标识标牌等环境的妥善改造				完成一期工程21处摩崖造像的14处保护设施、道路、排水沟及安防、卫生和休息设施等工程。危岩体加固、部分地基夯实、增设部分龛檐或窟檐、改建或新建石窟保护建筑。				按照年初制定的目标，全面完成中小石窟兴隆庵、桂花庙、老君庙等15处保护设施建设工程。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
建设（改造、修缮）工程数量	个	≥	10	12	0	100	30	30
项目设计更改率	%	≤	10	10	0	100	30	30
生态影响率	%	＝	0	0	0	100	15	15
文物保护效果显著		定性	明显改善	1	0	100	15	15

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	大足宝顶山摩崖造像广大寺修缮工程		项目编码：	50011122T000002066608		自评总分：	100.00
项目主管部门：	176-大足石刻研究院		财政归口处室：	014-教科文科		部门联系人：	刘坚		联系电话：	13637732799
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		8,290,000.00		4,426,345.54		4,426,345.54
其中：财政拨款		8,290,000.00		4,426,345.54		4,426,345.54		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
广大寺的保存现状不容乐观，遭受自然及人为损毁严重。如屋面瓦件破碎，白蚁侵蚀梁架等问题，如不加以解决，会直接影响文物建筑的安全。根据其现存状况，本着保护文物本体为目的，根据广大寺不同建筑存在的问题，同时考虑大足区近年旅游业的发展，采取针对性的保护加固措施是很有必要的。根据《古建筑木结构维护与加固技术规范》(GB50165—2020)相关章节规定，并结合广大寺的实际情况确定，其结构可靠性鉴定为“C类”，应采取保护修缮措施。				实施广大寺山门殿、大雄宝殿、观音殿、南北厢房及南北配殿保护修缮。年内完成40%工程量。				工程于2022年9月进场施工，目前已完成40%的工程量，完成山门、东西厢房屋面修缮及油漆打磨工作。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
完工率	%	≥	40	40	0	100	30	30
工程合格率	%	≥	98	98	0	100	20	20
实现遗产服务功效,使文化遗产在社会公众的呵护中实现永续发展		定性	优	1	0	100	30	30
受益群众满意度	%	≥	80	95	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	大足石刻宝顶山大佛湾柳本尊至观经变段崖壁岩体抢救性保护前期勘察研究		项目编码：	50011122T000002066611		自评总分：	100.00
项目主管部门：	176-大足石刻研究院		财政归口处室：	014-教科文科		部门联系人：	蒋晓菁		联系电话：	13608303578
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		3,900,000.00		700,000.00		700,000.00
其中：财政拨款		3,900,000.00		700,000.00		700,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
对大佛湾北崖柳本尊至观经变段发育的平行于崖壁卸荷裂隙的安全隐患，提出了以查明卸荷裂隙延展发育状况为主的精细勘察、探测工作，以及稳定性监测、评估工作安排。				3月开始实施，完成50%工作量。				3月开始实施，完成60%工作量。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
勘察面积	平方米	＝	800	800	0	100	30	30
满足规范及合同质量要求		定性	好	1	0	100	30	30
确保文物的有效保护和合理利用		定性	有所增加	1	0	100	30	30

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	大足石刻石门山摩崖造像抢救性保护工程		项目编码：	50011122T000002066617		自评总分：	100.00
项目主管部门：	176-大足石刻研究院		财政归口处室：	014-教科文科		部门联系人：	冯太彬		联系电话：	13883175767
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		5,000,000.00		4,201,733.30		4,201,733.30
其中：财政拨款		5,000,000.00		4,201,733.30		4,201,733.30		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
石门山石刻造像道、佛结合，作品造型丰满，神态逼真，在中国石刻艺术中独树一帜。经现场调查发现，石刻区造像整体完整性较好，仅少部分造像有局部残缺现象，10号窟右壁坍塌，右壁采用了条石建造，顶部采用混凝土浇筑。6号窟和10号窟顶部发育有贯穿性大裂隙，对洞窟的稳定性产生一定的影响。造像表面风化较为严重，表部彩绘层接近完全脱落，部分造像受裂隙切割，形成局部小的危岩体，有掉落风险，造像区域受水害影响较小，渗水范围在造像区域之外，对造像直接的侵蚀影响较小。对石门山摩崖造像进行抢救性保护。				计划完成招标控制价审核、招标采购、合同签订等前期工作，完成W12-W15危岩加固工程、施工前监测设备安装工程。				实际完成招标控制价审核、招标采购、合同签订等前期工作，完成W12-W15危岩加固工程、施工前监测设备安装工程。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
完成W12-W15危岩加固工程	项	＝	1	1	0	100	20	20
完成施工前监测设备安装工程	项	＞	1	1	0	100	20	20
文物保护工程合格率	%	≥	95	98	0	100	20	20
培养专门的保护人才队伍，提高石窟寺保护水平；确保文物得到有效保护；发挥文物的宣传教育功能，有利于社会主义精神文明的建设。		定性	有所增加	1	0	100	15	15
实现遗产服务功效，市文化遗产在社会公众的呵护中实现拥挤发展。		定性	有所增加	1	0	100	15	15

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	大足石刻宝顶山转法轮塔保护性设施修缮工程		项目编码：	50011122T000002066620		自评总分：	100.00
项目主管部门：	176-大足石刻研究院		财政归口处室：	014-教科文科		部门联系人：	蒋晓菁		联系电话：	13608303578
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		3,620,000.00		21,368.88		21,368.88
其中：财政拨款		3,620,000.00		21,368.88		21,368.88		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
转法轮塔保护性设施建筑木构件糟朽严重，楼层不能上人、屋面瓦件经常滑落、建筑立柱大部分进行了墩接、柱础石严重风化、梁架大部分脱榫采用抓钉加固等，建筑已处于危险状态。应对维护性设施建筑进行完善的设计，在保持原建筑风格的基础上，应完善其防护功能，增大室内通风和展示的空间，即有利于文物的保护，又有利于文物的展示和宣传。				1. 完成招投标工作。 2.完成监理、跟审采购工作。 3.开工建设。				完成施工招标工作；完成监理和跟审采购工作；完成施工前其他准备工作。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
施工招标以及监理、跟审采购	项	＝	1	1	0	100	30	30
工程质量		定性	好	1	0	100	30	30
指标1：确保文物的有效保护和合理利用指标2：发挥文物的宣传教育功能，有利于社会主义精神文明的建设。		定性	有所增加	1	0	100	30	30

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	大足陈家岩摩崖造像抢险加固工程		项目编码：	50011122T000002066623		自评总分：	100.00
项目主管部门：	176-大足石刻研究院		财政归口处室：	014-教科文科		部门联系人：	蒋晓菁		联系电话：	13609303578
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		1,660,000.00		86,000.00		86,000.00
其中：财政拨款		1,660,000.00		86,000.00		86,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
陈家岩摩崖造像主体为圆觉洞，主体圆觉洞两侧均有小型佛龛，其中左侧崖壁雕刻千佛和唐氏宗祠四个大字，右侧佛龛高0.7m，宽0.6m。圆觉洞入口开间3.9m、后侧开间4.9m，进深6.7m，窟高4m。圆觉洞两侧崖面有规则梁孔痕迹，历史上存在保护建筑。主体造像圆觉洞为宋代造像，佛教题材，有十二圆觉菩萨、千佛、一佛二菩萨二弟子二力士等，造像十分精美，规模在大足区市级文保单位中也是较大的，具有较高的历史艺术文化价值。陈家岩摩崖造像对研究唐、宋时期的佛教、道教文化及当时的政治、艺术、历史、科学有着重要的价值。该处洞窟龛沿、岩体出现多处裂隙。构造裂隙和风化裂隙十分发育，长期有雨水渗入，加剧了石质文物的风化进程，对文物本体的保护十分不利，且在1993年由当地群众自发修建的洞窟门厅保护建筑极其简陋，不能完全起到为石刻挡风避雨的作用。在摩崖造像洞窟岩体上方的泥土层有滑坡的可能，恐危及文物及群众的安全，存在严重的安全隐患。陈家岩摩崖石刻区目前建有保护窟檐设施，为传统砖木混砌简易结构，可以避免雨水直接冲刷，但石刻有明显岩体崖壁坡水冲刷、雨水漫流痕迹。由于窟檐设施早期修建时缺乏科学设计，使得现有保护建筑存在许多弊端。包括：建筑开窗不足，影响室内采光及通风散热；结构随意，2015年曾经出现垮塌，后经抢救性维修，东侧窟檐依旧整体破损，建筑材料老化，极易出现险情，窟檐设施目前亟待修缮。				完成大足陈家岩摩崖造像抢险加固工程预算编制、招标控制价审核、招投标。				完成大足陈家岩摩崖造像抢险加固工程预算编制、招标控制价审核、招投标。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
完成预算编制	个	＝	1	1	0	100	20	20
完成招标控制价审核	个	＝	1	1	0	100	20	20
完成招投标	项	＝	1	1	0	100	20	20
使文化遗产实现永续发展		定性	好	1	0	100	20	20
满意度	%	≥	90	95	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	石刻景区运行经费		项目编码：	50011122T000002066626		自评总分：	100.00
项目主管部门：	176-大足石刻研究院		财政归口处室：	014-教科文科		部门联系人：	肖俊贤		联系电话：	43785774
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00
其中：财政拨款		1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
圆满完成接待工作，景区和馆内文物、设施设备正常运转，保障旅游安全和秩序。				圆满完成接待工作，大足石刻景区和大足石刻博物馆内文物、设施设备正常运转，保障旅游安全和秩序。				圆满完成接待工作，大足石刻景区和大足石刻博物馆内文物、设施设备正常运转，保障旅游安全和秩序。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
各类安全培训及演练	次	≥	10	12	0	100	20	20
各类设施设备维修及维保	次	≥	50	60	0	100	30	30
旅游服务物品提供		定性	好	1	0	100	30	30
满意度	%	≥	90	95	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	大足石刻文物展出经费		项目编码：	50011122T000002066629		自评总分：	100.00
项目主管部门：	176-大足石刻研究院		财政归口处室：	014-教科文科		部门联系人：	张玄		联系电话：	18696817801
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		144,500.00		144,500.00
其中：财政拨款		0.00		144,500.00		144,500.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				1、续借三峡博物馆82件文物； 2、续借北京鲁迅博物馆26件文物； 3、归还北京鲁迅博物馆83件套文物展品。				1、续借三峡博物馆82件文物； 2、续借北京鲁迅博物馆26件文物； 3、归还北京鲁迅博物馆83件套文物展品。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
归还北京鲁迅博物馆文物	个（台、套、件、辆）	＝	83	83	0	100	30	30
续借其他博物馆文物	所	＝	2	2	0	100	30	30
展出其他博物馆文物	所	＝	2	2	0	100	30	30

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	大足区临聘人员		项目编码：	50011122T000002190894		自评总分：	100.00
项目主管部门：	176-大足石刻研究院		财政归口处室：	014-教科文科		部门联系人：	邓修兰		联系电话：	43734370
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		10,573,083.00		10,573,083.00
其中：财政拨款		0.00		10,573,083.00		10,573,083.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				维持景区旅游秩序，保障景区旅游环境卫生，保护游客及景区文物、人身、财产安全，确保大足石刻景区的旅游秩序有序开展；维持各驻守文物点的安全保卫，确保文物安全。				维持景区旅游秩序，保障景区旅游环境卫生，保护游客及景区文物、人身、财产安全，确保大足石刻景区的旅游秩序有序开展；维持各驻守文物点的安全保卫，确保文物安全。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
发放工资及缴纳保险	%	＝	100	100	0	100	50	50
文物及游客安全保障		定性	好	1	0	100	30	30
游客满意度	%	≥	90	95	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	结转-大足财预[2020]5号2017年国家重点文物保护专项资金		项目编码：	50011122T000002285892		自评总分：	100.00
项目主管部门：	176-大足石刻研究院		财政归口处室：	014-教科文科		部门联系人：	彭柳升		联系电话：	13608313755
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		5,127,366.43		3,649,853.83		3,649,853.83
其中：财政拨款		5,127,366.43		3,649,853.83		3,649,853.83		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
大足石刻宝顶山结界造像抢险加固保护工程主要用于对宝顶山十三处结界造像（广大山、龙潭、松林坡、殊始山、佛祖岩、岩湾、对面佛、龙头山、高观音、三元洞、二十四诸天、二佛并坐、断佛岩）本体及岩体抢险加固、水害治理及环境整治等。大足石刻宝顶山卧佛、小佛湾造像保护修复工程（第一阶段）属重庆文物局、重庆市财政局下达的2017年、2018年和2019年国家文物保护专项资金。主要用于宝顶山卧佛、小佛湾文物本体的精细测绘、病害调查评估和研究、各病害的专项治理、本体保护修缮、以及必要的环境整治和技术监测。				大足石刻宝顶山结界造像抢险加固保护工程计划完成宝顶山结界像工程佛祖岩、高观音等2处结界像危岩加固、水害治理及赋存环境修整工程，完成对面佛、观音岩、龙头山3号龛保护建筑修缮，以及13处结界造像（18个文物点）文物本体预防性保护。大足石刻宝顶山卧佛、小佛湾造像保护修复工程（第一阶段）完成经目塔七佛壁遮护设计与广大宝楼阁墙体稳定性设计；开展小佛湾修复相关试验及监测服务；完成卧佛补充勘察研究工作；实施小佛湾本体修复。				实际完成宝顶山结界像工程佛祖岩、高观音等2处结界像危岩加固、水害治理及赋存环境修整工程，完成对面佛、观音岩、龙头山3号龛保护建筑修缮，以及13处结界造像（18个文物点）文物本体预防性保护。大足石刻宝顶山卧佛、小佛湾造像保护修复工程（第一阶段）1. 完成经目塔七佛壁遮护设计与广大宝楼阁墙体稳定性设计工作，完成率100%.。 2. 完成卧佛补充勘察研究工作，完成工程量100%。3.开展小佛湾修复相关试验及监测服务，完成40%工作量。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
结界工程完成文物点保护建筑修缮	处	＝	3	3	0	100	10	10
经目塔七佛壁遮护设计与广大宝楼阁墙体稳定性设计；卧佛补充勘察研究工作；小佛湾修复相关试验及监测服务。	项	＝	3	3	0	100	15	15
完成结界像危岩加固、水害治理及赋存环境修整工程	处	＝	2	2	0	100	15	15
完成结界造像文物本体预防性保护	处	＝	13	13	0	100	10	10
工程质量		定性	优	1	0	100	10	10
指标1：确保文物的有效保护和合理利用指标2：发挥文物的宣传教育功能，有利于社会主义精神文明的建设。		定性	有所增加	1	0	100	30	30

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	财经办件[2021]87号（足研院[2021]78号），古墓葬保护修复资金		项目编码：	50011122T000002286159		自评总分：	100.00
项目主管部门：	176-大足石刻研究院		财政归口处室：	014-教科文科		部门联系人：	阮方红		联系电话：	18875030475
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		28,781.30		28,734.00		28,734.00
其中：财政拨款		28,781.30		28,734.00		28,734.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
2019年7月23日，位于重庆市大足区宝兴镇虎形村赵家河坝的赵万筵夫妇合葬墓地被盗，2019年8月中旬吗，位于重庆市大足区龙水镇大围村6组峦山堡古墓被盗掘。2座古墓为清代古墓葬，属于第3次全国不可移动文物普查认定标准和《文物法》认定的文物，赵万筵夫妇合葬墓地对研究湖南邵阳丧葬文化及重庆清代移民丧葬习俗、重庆移民史具有一定的史料参考价值；峦山堡古墓具有较高的艺术价值，是研究重庆地区清代墓葬形制、丧葬习俗以及古代建筑的重要实物资料，但盗掘行为使文物本体的完整性遭到了不可逆的破坏。经大足石刻研究院与重庆市文化遗产研究院联合制定修复方案，并由大足石刻研究院组织专业人员进行保护修复。				实施完成赵万言夫妇合葬墓和峦山堡赵家坟山两座被盗古墓保护修复工作竣工验收。				实施完成赵万言夫妇合葬墓和峦山堡赵家坟山两座被盗古墓保护修复工作竣工验收。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
完成竣工验收报告	篇	＝	1	1	0	100	30	30
完成竣工验收	%	≥	90	95	0	100	30	30
古墓保护	座（处）	＝	2	2	0	100	30	30

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	国家文物保护资金用于宝顶山柳本尊至观经变段崖壁岩体抢救性保护前期勘察研究		项目编码：	50011122T000002286174		自评总分：	100.00
项目主管部门：	176-大足石刻研究院		财政归口处室：	014-教科文科		部门联系人：	蒋晓菁		联系电话：	13608303578
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		1,295,802.30		1,295,802.30
其中：财政拨款		0.00		1,295,802.30		1,295,802.30		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				3月开始实施，完成50%工作量。				3月开始实施，完成60%工作量。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
勘察面积	平方米	＝	800	800	0	100	30	30
满足规范及合同质量要求		定性	好	1	0	100	30	30
确保文物的有效保护和合理利用		定性	有所增加	1	0	100	30	30

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	文物保护专项资金用于大足石刻中小石窟保护设施建设		项目编码：	50011122T000002286188		自评总分：	100.00
项目主管部门：	176-大足石刻研究院		财政归口处室：	014-教科文科		部门联系人：	刘坚		联系电话：	13637732799
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		1,819,142.00		1,819,142.00
其中：财政拨款		0.00		1,819,142.00		1,819,142.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				完成一期工程21处摩崖造像的14处保护设施、道路、排水沟及安防、卫生和休息设施等工程。危岩体加固、部分地基夯实、增设部分龛檐或窟檐、改建或新建石窟保护建筑。				按照年初制定的目标，全面完成中小石窟兴隆庵、桂花庙、老君庙等15处保护设施建设工程。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
建设（改造、修缮）工程数量	个	≥	14	15	0	100	30	30
项目设计更改率	%	≤	10	10	0	100	30	30
文物保护效果显著		定性	明显改善	1	0	100	15	15
生态影响率	%	＝	0	0	0	100	15	15

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	国家文物保护资金用于重庆市石窟寺保护利用专项规划编制		项目编码：	50011122T000002287817		自评总分：	100.00
项目主管部门：	176-大足石刻研究院		财政归口处室：	014-教科文科		部门联系人：	冯太彬		联系电话：	13883175767
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		340,940.50		340,940.50
其中：财政拨款		0.00		340,940.50		340,940.50		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				计划完成重庆石窟寺保护利用专项规划编制及专家评审。				实际完成专项规划编制及专家评审。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
完成专项规划编制	个	＝	1	1	0	100	20	20
完成专项规划评审	项	＝	1	1	0	100	20	20
专项规划编制合格率	%	≥	95	98	0	100	20	20
通过项目的实施，培养调查评估及规划编制设计人才队伍；为重庆市石窟寺保护利用工作提供纲领性指导。有利于社会主义精神文明建设。		定性	有所增加	1	0	100	20	20
主管单位认可度	%	≥	95	98	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	国家文物保护资金用于重庆市石窟寺专项调查		项目编码：	50011122T000002287823		自评总分：	100.00
项目主管部门：	176-大足石刻研究院		财政归口处室：	014-教科文科		部门联系人：	邓启兵		联系电话：	13996014505
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		107,440.02		107,440.02
其中：财政拨款		0.00		107,440.02		107,440.02		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				完成重庆市全市石窟寺及石刻铭文史料收集整理工作2处以上地点。				完成重庆市全市石窟寺及石刻铭文史料收集整理工作2处，合川、铜梁。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
石窟寺及石刻铭文史料收集整理地点	处	≥	2	2	0	100	60	60
保护传承的延续性		定性	有所增加	1	0	100	30	30

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	国家文物保护资金		项目编码：	50011122T000002287826		自评总分：	100.00
项目主管部门：	176-大足石刻研究院		财政归口处室：	014-教科文科		部门联系人：	蒋晓菁		联系电话：	13608303578
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		9,009,015.61		9,009,015.61
其中：财政拨款		0.00		9,009,015.61		9,009,015.61		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				大足石刻保护利用总体规划编制完成规划文本编制，多次现场调研，征求大足区各相关部门、镇街意见，并反馈意见修改完成规划文本。大足石刻宝顶山摩崖造像防雷工程按初验提出的问题，对大足石刻宝顶山摩崖造像（含石门山摩崖造像、广大寺）防雷工程实施整改和扫尾工作，并按计划支付工程款。大足石刻北山摩崖造像防雷工程按初验提出的问题，对大足石刻北山摩崖造像（含南山、石篆山）防雷工程实施整改和扫尾工作，并按计划支付工程款。大足石刻宝顶山大佛湾圆觉洞抢救性保护工程（一期）实施完成圆觉洞顶板病害及条石加固、围岩补充勘察含历史加固效果评估及粘接材料试验。进行围岩稳定性监测等。完成70%工程量。				大足石刻保护利用总体规划编制完成规划初稿，并通过院内各部门初步审核，完成再次现场调研，根据调研结果和初步审核意见修改完善。完成第三次现场调研，征求大足区各相关部门、镇街意见，按反馈意见修改完成规划文本，报送区司法局审查。大足石刻宝顶山摩崖造像防雷工程按初验提出的问题，已完大足石刻宝顶山摩崖造像（含石门山摩崖造像、广大寺）防雷工程问题进行整改，加固树冠避雷针、对树木引下线等设置围栏、设置警示牌和增加开挖线路的标识，按工程计划支付工程款。大足石刻北山摩崖造像防雷工程按初验提出的问题，对大足石刻北山摩崖造像（含南山、石篆山）防雷工程实施整改和扫尾工作，并按计划支付工程款。大足石刻宝顶山大佛湾圆觉洞抢救性保护工程（一期）实施完成圆觉洞顶板病害及条石加固、围岩补充勘察含历史加固效果评估及粘接材料试验。进行围岩稳定性监测等。完成70%工程量。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
宝顶山摩崖造像防雷工程问题整改	项	≥	3	3	0	100	10	10
圆觉洞抢救性保护工程地表防渗面积	平方米	≥	500	580	0	100	10	10
圆觉洞抢救性保护工程顶板空鼓起翘治理面积	平方米	≥	100	108	0	100	10	10
圆觉洞抢救性保护工程规划勘察设计面积	公顷	＝	294.72	294.72	0	100	10	10
圆觉洞抢救性保护工程围墙拆除更换长度	米	≥	50	50	0	100	5	5
圆觉洞抢救性保护工程围岩补充勘察面积	平方米	＝	10000	10000	0	100	5	5
保质保量完成工程进度		定性	好	1	0	100	10	10
为石刻文物保护和延续助力		定性	有所增加	1	0	100	30	30

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	渝财建[2020]70号，（大足财建[2020]85号）关于下达文化旅游提升工程2020年第一批中央基建投资和市基建统筹资金预算--宝顶山摩崖造像		项目编码：	50011122T000002294485		自评总分：	100.00
项目主管部门：	176-大足石刻研究院		财政归口处室：	014-教科文科		部门联系人：	刘坚		联系电话：	13637732799
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		4,485,073.46		4,267,895.27		4,267,895.27
其中：财政拨款		4,485,073.46		4,267,895.27		4,267,895.27		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
宝顶山摩崖造像主要用于改造管理用房、公厕，修复加固步行道，改造给水、排污、消防等管道，绿化整治，完善供电、标识标牌等其他配套设施。				大足石刻宝顶山摩崖造像文物保护利用设施建设项目完成工程项目竣工资料收集整理，跟踪审计工作。完成维修回访。				大足石刻宝顶山摩崖造像文物保护利用设施建设项目完成工程项目竣工资料收集整理，跟踪审计工作。完成维修回访。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
工程质量回访次数	次	≥	2	2	0	100	30	30
资料准确合格率	%	≥	90	95	0	100	30	30
对石刻景区环境负面影响程度	%	＝	0	0	0	100	20	20
受益群众满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	结转-渝财教[2018]278号，关于提前下达2019年国家文物保护专项资金的通知		项目编码：	50011122T000002294530		自评总分：	100.00
项目主管部门：	176-大足石刻研究院		财政归口处室：	014-教科文科		部门联系人：	韩秀兰		联系电话：	13883025981
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		1,080,656.60		532,544.00		532,544.00
其中：财政拨款		1,080,656.60		532,544.00		532,544.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
大足石刻宝顶山卧佛、小佛湾造像保护修复工程（第一阶段）属重庆文物局、重庆市财政局下达的2017年、2018年和2019年国家文物保护专项资金。主要用于宝顶山卧佛、小佛湾文物本体的精细测绘、病害调查评估和研究、各病害的专项治理、本体保护修缮、以及必要的环境整治和技术监测。				大足石刻宝顶山卧佛、小佛湾造像保护修复工程（第一阶段）： 1. 完成经目塔七佛壁遮护设计与广大宝楼阁墙体稳定性设计； 2.开展小佛2.湾修复相关试验及监测服务； 3. 完成卧佛补充勘察研究工作； 4. 实施小佛湾本体修复。				2. 完成卧佛补充勘察研究工作，完成工程量100%。 3.开展小佛湾修复相关试验及监测服务，完成40%工作量。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
经目塔七佛壁遮护设计与广大宝楼阁墙体稳定性设计；卧佛补充勘察研究工作；小佛湾修复相关试验及监测服务	项	＝	3	3	0	100	30	30
工程质量		定性	优	1	0	100	30	30
指标1：确保文物的有效保护和合理利用指标2：发挥文物的宣传教育功能，有利于社会主义精神文明的建设。		定性	有所增加	1	0	100	30	30

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	结转-渝财教[2018]307号，（大足财行[2019]16号，）2019年市级文物保护专项资金		项目编码：	50011122T000002294551		自评总分：	100.00
项目主管部门：	176-大足石刻研究院		财政归口处室：	014-教科文科		部门联系人：	阮方红		联系电话：	18875030475
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		678,042.60		215,663.86		215,663.86
其中：财政拨款		678,042.60		215,663.86		215,663.86		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
主要用于舒成岩摩崖造像历史溯源分析、保存现状调查与评估、无损或微损检测分析、病害机理分析、龛窟形制和造像形态及工艺研究、保护修复方案设计、本体保护修复等。				舒成岩摩崖造像保护修复工程：继续实施舒成岩摩崖造像勘察研究并基本完成第1-5号龛本体保护修复工作，主要包括：1.完成甲彩绘预加固，起翘金箔软化回帖；2.完成彩绘表面污物清洗；3.完成断裂脱落石质及脱落部位渗透加固；4.完成大足石刻舒成岩摩崖造像稳定性研究；5.完成大足石刻舒成岩摩崖造像病害机理及保护修复技术研究工作；6.开展大足石刻舒成岩摩崖造像保存环境监测研究工作。				舒成岩摩崖造像保护修复工程：继续实施舒成岩摩崖造像勘察研究并基本完成第1-5号龛本体保护修复工作，主要包括：1.完成甲彩绘预加固，起翘金箔软化回帖；2.完成彩绘表面污物清洗；3.完成断裂脱落石质及脱落部位渗透加固；4.完成大足石刻舒成岩摩崖造像稳定性研究；5.完成大足石刻舒成岩摩崖造像病害机理及保护修复技术研究工作；6.开展大足石刻舒成岩摩崖造像保存环境监测研究工作。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
第1-5号龛本体保护修复工作	项	≥	5	6	0	100	50	50
质量指标		定性	优	1	0	100	10	10
促进文物保护国际间的交流与合作，为提高文物保护水平发挥重要作用。		定性	有所增加	1	0	100	30	30

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	结转-渝财教[2020]13号，（大足财教[2020]8号，）2020年国家文物保护专项资金--石门山摩崖造像抢救性保护工程		项目编码：	50011122T000002294638		自评总分：	100.00
项目主管部门：	176-大足石刻研究院		财政归口处室：	014-教科文科		部门联系人：	冯太彬		联系电话：	13883175767
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		437,700.00		437,700.00		437,700.00
其中：财政拨款		437,700.00		437,700.00		437,700.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
石门山摩崖造像抢救性保护工程主要实施的内容为：1.石门山危岩体加固治理；2.石门山洞窟本体结构稳定性加固；3.石门山文物保护区边坡加固；4.石门山摩崖造像水害治理。				计划完成招标控制价审核、招标采购、合同签订等前期工作，完成W12-W15危岩加固工程、施工前监测设备安装工程。				实际完成招标控制价审核、招标采购、合同签订等前期工作，完成W12-W15危岩加固工程、施工前监测设备安装工程。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
完成W12-W15危岩加固工程	项	＝	1	1	0	100	20	20
完成施工前监测设备安装工程	项	＝	1	1	0	100	20	20
文物保护工程合格率	%	≥	95	98	0	100	20	20
培养专门的保护人才队伍，提高石窟寺保护水平；确保文物得到有效保护；发挥文物的宣传教育功能，有利于社会主义精神文明的建设。		定性	有所增加	1	0	100	15	15
实现遗产服务功效,使文化遗产在社会公众的呵护中实现永续发展		定性	有所增加	1	0	100	15	15

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	结转-渝财教[2019]93号，（大足财行[2019]43号，）2019年中央公共文化服务体系建设专项资金（展陈环境升级改造及设施设备采购）		项目编码：	50011122T000002294647		自评总分：	100.00
项目主管部门：	176-大足石刻研究院		财政归口处室：	014-教科文科		部门联系人：	黄耀		联系电话：	17723104585
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		16,940.00		16,940.00		16,940.00
其中：财政拨款		16,940.00		16,940.00		16,940.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
展陈环境升级改造及设施设备采购				展陈环境升级改造及设施设备采购项目待质保期结束，无质量问题按时支付质保金。				展陈环境升级改造及设施设备采购项目待质保期结束，无质量问题支付质保金。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
及时返还质保金	%	＝	100	100	0	100	60	60
博物馆参观体验感提升		定性	有所增加	1	0	100	30	30

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	结转-渝财教[2020]13号，（大足财教[2020]8号，）2020年国家文物保护专项资金--北山摩崖造像、南山-石篆山摩崖造像安防工程		项目编码：	50011122T000002294658		自评总分：	100.00
项目主管部门：	176-大足石刻研究院		财政归口处室：	014-教科文科		部门联系人：	隆凌生		联系电话：	15730355355
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		11,108,049.92		1,087,278.86		1,087,278.86
其中：财政拨款		11,108,049.92		1,087,278.86		1,087,278.86		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
大足石刻安防中心控制室、机房的建设；北山、南山、石篆山石安防子系统；以及人体测温、安检系统等。具体采用的手段是根据不同的防护等级安装相应的报警设备和视频监控及音频复核设备，建立具有周界、监视区、防护区和禁区的纵深防护体系。				完成北山摩崖造像、南山-石篆山摩崖造像安防工程一期项目的建设与验收工作。完成二期项目的设计工作。				北山摩崖造像、南山-石篆山摩崖造像安防工程一期项目已经顺延通过市文物局组织的专家验收，按进程支付了工程款。由于2022年新冠疫情影响，结算工作有所迟滞。项目二期设计方案已经通过市局组织的专家评审，正在有序推进。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
完成北山摩崖造像、南山-石篆山摩崖造像安防工程二期项目的设计工作	项	＝	1	1	0	100	30	30
完成北山摩崖造像、南山-石篆山摩崖造像安防工程一期项目的建设与验收工作	项	＝	1	1	0	100	30	30
项目一期正常使用率	%	≥	95	95	0	100	30	30

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	结转-渝财教[2020]98号，（大足财教[2020]75号）关于下达2020年国家文物保护专项资金（第二批）--大足石刻北山摩崖造像防雷工程		项目编码：	50011122T000002294672		自评总分：	100.00
项目主管部门：	176-大足石刻研究院		财政归口处室：	014-教科文科		部门联系人：	胡登耀		联系电话：	13617601168
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		161,796.82		161,796.82		161,796.82
其中：财政拨款		161,796.82		161,796.82		161,796.82		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
1.外部防雷：接闪带、引下线、断接卡及箱；安装在文物本体建筑上。 2.接闪杆：安装在户外进行区域直击雷防护。 2.接地地网：水平接地极、水平接地极；在建筑本体附近人工开挖。 3.智能防雷：防雷在线监测系统含设备;安装在防雷器及文物本体引下线及接闪杆处。 4.雷电预警：宝顶山(含广大寺)、石门山、北山、南山、石篆山各1套 5.内部防雷：防雷器安装含设备；安装在业主单位配电系统处。				按初验提出的问题，对大足石刻北山摩崖造像（含南山、石篆山）防雷工程实施整改和扫尾工作，并按计划支付工程款。				已完大足石刻北山摩崖造像（含石南山、石篆山）防雷工程问题进行整改，加固树冠避雷针、对树木引下线等设置围栏、设置警示牌和增加开挖线路的标识，按工程计划支付工程款。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
工程问题整改	项	≥	3	3	0	100	30	30
工程质量		定性	优	1	0	100	30	30
实现遗产服务功效,使文化遗产在社会公众的呵护中实现永续发展		定性	有所增加	1	0	100	30	30

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	结转-渝财教[2020]98号，（大足财教[2020]75号）关于下达2020年国家文物保护专项资金（第二批）--大足石刻保护利用总体规划编制		项目编码：	50011122T000002294680		自评总分：	100.00
项目主管部门：	176-大足石刻研究院		财政归口处室：	014-教科文科		部门联系人：	蒋晓菁		联系电话：	13608303578
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		600,749.00		600,749.00		600,749.00
其中：财政拨款		600,749.00		600,749.00		600,749.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
主要用于编制大足石刻保护利用总体规划及8处国保单位详细规划。成果包括规划文本、规划图纸、规划说明与基础资料汇编。文本主要内容包括总则、遗产构成、价值评估、现状评估、规划框架、保护区划与管理规定、遗产本体保护措施、环境整治规划、展示利用规划、遗产管理规划、遗产监测、规划分期、投资估算等内容。				完成规划文本编制，多次现场调研，征求大足区各相关部门、镇街意见，并反馈意见修改完成规划文本。				编制完成规划初稿，并通过院内各部门初步审核，完成再次现场调研，根据调研结果和初步审核意见修改完善。完成第三次现场调研，征求大足区各相关部门、镇街意见，按反馈意见修改完成规划文本，报送区司法局审查。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
规划勘察设计面积	公顷	＝	294.72	294.72	0	100	20	20
切合实际，编制符合实际需要的设计方案	%	＝	100	100	0	100	20	20
确保文物的有效保护和合理利用		定性	好	1	0	100	20	20
实现遗产服务功效，维护文化遗产在民众的呵护中实现永续发展		定性	好	1	0	100	20	20
规划编制完成，指导大足石刻保护利用工作，为游客提供更好的旅游体验及文化熏陶	%	≥	90	95	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	结转-渝财教[2020]13号，（大足财教[2020]8号，）2020年国家文物保护专项资金--宝顶山转法轮塔保护性设施修缮工程		项目编码：	50011122T000002294692		自评总分：	100.00
项目主管部门：	176-大足石刻研究院		财政归口处室：	014-教科文科		部门联系人：	蒋晓菁		联系电话：	13608303578
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		175,904.00		123,000.00		123,000.00
其中：财政拨款		175,904.00		123,000.00		123,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
主要用于①、按原形制扩大建筑规模，以达到保护“倒塔”的目的和通风、展示的空间。②、建筑形式为八边形三重檐木结构楼阁，小青瓦屋面，柏木梁架结构。③、扩大建筑四周的平台，提供展示范围及安全设置。④、完善排水沟。⑤、环境整治。				1.完成招投标工作。 2.完成监理、跟审采购工作。 3.开工建设。				完成施工招标工作；完成监理和跟审采购工作；完成施工前其他准备工作。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
施工招标以及监理、跟审采购	项	＝	1	1	0	100	30	30
工程质量		定性	优	1	0	100	30	30
指标1：确保文物的有效保护和合理利用指标2：发挥文物的宣传教育功能，有利于社会主义精神文明的建设。		定性	有所增加	1	0	100	30	30

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	结转-渝财教[2020]13号，（大足财教[2020]8号，）2020年国家文物保护专项资金--大足石刻北山168窟抢救性保护工程		项目编码：	50011122T000002294698		自评总分：	100.00
项目主管部门：	176-大足石刻研究院		财政归口处室：	014-教科文科		部门联系人：	彭柳升		联系电话：	13608313755
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		4,018,490.23		1,778,074.51		1,778,074.51
其中：财政拨款		4,018,490.23		1,778,074.51		1,778,074.51		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
大足石刻北山168窟抢救性保护工程主要用于168 窟窟内顶板岩体加固，南侧凹腔加固治理，山体顶部后缘及南侧排水治理等。				计划完成悬吊系统、本体预防性保护，施工阶段跟踪监测及项目初步验收。				实际完成悬吊系统、本体预防性保护，施工阶段跟踪监测及项目初步验收。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
完成本体预防性保护工程	项	＝	1	1	0	100	15	15
完成施工阶段跟踪监测	项	＝	1	1	0	100	15	15
完成悬吊系统工程	项	＝	1	1	0	100	15	15
工程质量		定性	优	1	0	100	15	15
安全事故发生率	%	＝	0	0	0	100	20	20
实现遗产服务功效,使文化遗产在社会公众的呵护中实现永续发展		定性	有所增加	1	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	结转-渝财教[2020]94号，（大足财教[2020]49号）下达2020年中央公共文化服务体育建设专项资金（文化广播设施维修改造与设备购置）--用于大足石刻博物馆文物库房环境改造		项目编码：	50011122T000002294711		自评总分：	100.00
项目主管部门：	176-大足石刻研究院		财政归口处室：	014-教科文科		部门联系人：	黄能迁		联系电话：	13996333261
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		200,000.00		179,326.54		179,326.54
其中：财政拨款		200,000.00		179,326.54		179,326.54		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
文化广播设施维修改造与设备购置				完成所有设备调试，竣工验收。				完成所有设备调试，竣工验收。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
竣工验收合格率	%	＝	100	100	0	100	30	30
设备正常使用率	%	≥	90	95	0	100	30	30
改善文物保存环境		定性	有所增加	1	0	100	30	30

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	结转-渝财教[2018]100号（大足财行[2018]686号）2018年国家重点文物保护专项资金		项目编码：	50011122T000002294730		自评总分：	100.00
项目主管部门：	176-大足石刻研究院		财政归口处室：	014-教科文科		部门联系人：	彭柳升		联系电话：	13608313755
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		5,960,795.50		1,446,880.22		1,446,880.22
其中：财政拨款		5,960,795.50		1,446,880.22		1,446,880.22		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
大足石刻宝顶山卧佛、小佛湾造像保护修复工程（第一阶段）属重庆文物局、重庆市财政局下达的2017年、2018年和2019年国家文物保护专项资金。主要用于宝顶山卧佛、小佛湾文物本体的精细测绘、病害调查评估和研究、各病害的专项治理、本体保护修缮、以及必要的环境整治和技术监测。大足石刻北山结界造像抢险加固工程主要用于北山摩崖造像佛耳岩、营盘坡和观音坡三个结界造像区内加固工程，内容包括：危岩体加固，造像本体开裂岩体加固治理，崖体上部水害治理工程和保护性建筑加固改造工程。				大足石刻北山结界抢险加固工程完成观音坡区观音龛岩体的复位、保护龛檐的修缮、危岩加固、裂隙灌浆、凹槽补砌以及挡墙工程等。				大足石刻北山结界抢险加固工程完成观音坡区观音龛岩体的复位、保护龛檐的修缮、危岩加固、裂隙灌浆、凹槽补砌以及挡墙工程等。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
加固危岩体	个	≥	3	3	0	100	20	20
实施进度	%	＝	100	100	0	100	20	20
工程质量		定性	优	1	0	100	20	20
不影响生态环境	%	＝	0	0	0	100	20	20
工程实施完成后，进一步解除圆觉洞存在险情，为游客提供更好的游览体验及文化熏陶	%	≥	85	95	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	结转-渝财教[2017]247号关于提前下达2018年国家文物保护专项资金的通知		项目编码：	50011122T000002294753		自评总分：	100.00
项目主管部门：	176-大足石刻研究院		财政归口处室：	014-教科文科		部门联系人：	彭柳升		联系电话：	13608313755
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		4,443,290.11		1,550,011.35		1,550,011.35
其中：财政拨款		4,443,290.11		1,550,011.35		1,550,011.35		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
大足石刻宝顶山结界造像抢险加固保护工程主要用于对宝顶山十三处结界造像（广大山、龙潭、松林坡、殊始山、佛祖岩、岩湾、对面佛、龙头山、高观音、三元洞、二十四诸天、二佛并坐、断佛岩）本体及岩体抢险加固、水害治理及环境整治等。大足石刻宝顶山卧佛、小佛湾造像保护修复工程（第一阶段）属重庆文物局、重庆市财政局下达的2017年、2018年和2019年国家文物保护专项资金。主要用于宝顶山卧佛、小佛湾文物本体的精细测绘、病害调查评估和研究、各病害的专项治理、本体保护修缮、以及必要的环境整治和技术监测。				大足石刻宝顶山结界造像抢险加固保护计划完成宝顶山结界像工程佛祖岩、高观音等2处结界像危岩加固、水害治理及赋存环境修整工程，完成对面佛、观音岩、龙头山3号龛保护建筑修缮，以及13处结界造像（18个文物点）文物本体预防性保护。大足石刻石纂山摩崖造像佛慧寺修缮工程完成工程竣工验收和工程质量维修回访。				实际完成宝顶山结界像工程佛祖岩、高观音等2处结界像危岩加固、水害治理及赋存环境修整工程，完成对面佛、观音岩、龙头山3号龛保护建筑修缮，以及13处结界造像（18个文物点）文物本体预防性保护。大足石刻石篆山摩崖造像佛惠寺修缮工程完成工程竣工验收，已办结工程结算，进行质量维修回访。项目结算待审计。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
工程质量维修回访次数	次	≥	2	2	0	100	10	10
完成结界像危岩加固、水害治理及赋存环境修整工程	处	＝	2	2	0	100	10	10
完成结界造像文物本体预防性保护	处	＝	13	13	0	100	10	10
完成文物点保护建筑修缮	处	＝	3	3	0	100	10	10
工程质量		定性	优	1	0	100	10	10
竣工验收合格率	%	≥	90	95	0	100	10	10
安全事故发生率	%	＝	0	0	0	100	20	20
对文物保护的负面影响	%	＝	0	0	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	大足石刻博物馆设施维护和设备升级改造		项目编码：	50011122T000002683764		自评总分：	100.00
项目主管部门：	176-大足石刻研究院		财政归口处室：	014-教科文科		部门联系人：	张玄		联系电话：	18696817801
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		1,986,000.00		1,986,000.00
其中：财政拨款		0.00		1,986,000.00		1,986,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				1、改善展陈基础设施环境，增进游客观展体验； 2、升级维护旅游厕所设施设备，提升旅游厕所质量； 3、博物馆主体服务基础设施维护； 4、消防设施进行补充和升级改造，进一步提升消防安全水平。				按时完成电力系统升级维护改造、防火防盗门更换、消防设施维护采购、景观灯饰维修及灯具采购、馆内及周边设施设备维护、除湿及通风和公共商用开水机设备采购安装等子项目，完成年初定的改在展陈基础设施环境，增进游客观展体验等目标。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
实际完成率	%	≥	95	100	0	100	20	20
质量达标率	%	≥	90	95	0	100	20	20
完成及时率	%	≥	80	90	0	100	10	10
公共文化服务有效使用率	%	≥	90	98	0	100	30	30
社会公众或服务对象满意度	%	≥	80	95	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	大足石刻巡回展		项目编码：	50011123T000002740471		自评总分：	100.00
项目主管部门：	176-大足石刻研究院		财政归口处室：	014-教科文科		部门联系人：	龙小帆		联系电话：	13677652411
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		226,605.50		226,605.50
其中：财政拨款		0.00		226,605.50		226,605.50		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				完成4场大足石刻主题展览展示。				已完成5场。（1.世界遗产——大足石刻的发现与传承展，20211225-20220415，同济大学博物馆；2.参加第九届中国博物馆及相关产品与技术博览会展示，20220901-20220904，郑州国际会展中心；3.巴蜀石韵同气连枝——资阳大足石刻艺术展，20221130-20230631，资阳市博物馆；4.足音铿锵——大足石刻研研究院70周年成果展，20221223-20230328，大足石刻博物馆；5.天下大足——大足石刻的发现与传承，20221229-20230405，贵州省民族博物馆）
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
展览场次	场	≥	4	5	0	100	30	30
展览持续时间	天	≥	450	529	0	100	15	15
展览文物数量	个（台、套、件、辆）	≥	60	76	0	100	15	15
参观人次	万人次	≥	20	23.1	0	100	30	30

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	3D全彩扫描和打印技术在文物病害量化监测中的应用		项目编码：	50011123T000002740480		自评总分：	100.00
项目主管部门：	176-大足石刻研究院		财政归口处室：	014-教科文科		部门联系人：	杨涛		联系电话：	13220263257
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		148,195.00		148,195.00
其中：财政拨款		0.00		148,195.00		148,195.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				为进一步推进重庆市文物事业健康发展，不断提高公共文化服务水平，重庆市文物局下达区县2022年市级文物保护专项资金（第二批）。为持续践行文物“走出去”“活起来”的指示精神，大足石刻研究院申请开展科研课题“3D全彩扫描和打印技术在文物病害量化监测中的应用”，科研项目将对比无人机倾斜摄影、设站式三维激光扫描、多基线近景摄影和手持式三维扫描等三维全彩扫描技术的效率和精度，挑选一种技术应用于大足石刻病害的量化监测，并以三维全彩打印的方式进行展示： 1.提出1种文物病害量化监测的算法； 2.基于3D扫描的风化脱落体积与现场残片的误差小于10%； 3.在1处摩崖造像开展技术应用示范。				1.选取大足区境内一般文物点法华寺摩崖造像作为现场试验点，租借不同型号的仪器开展三维全彩扫描，成功提取得到法华寺摩崖造像第1号窟的三维模型； 2.基于三维模型，借助Leica和Bentley的专业软件均可量化文物病害的面积和体积； 3.手持式蓝光扫描仪获得的三维模型精度最高，手持式全彩三维扫描仪获得的模型精度次之，DJI无人机倾斜摄影、FARO三维激光扫描仪和NIKON单反数码照片建模得到的模型精度较差，不同方法计算得到的局部体积误差小于10%。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
拍摄收集资料	张	≥	50	64	0	100	10	10
文物保护科学研究工作完成率	%	≥	100	100	0	100	10	10
支撑信息化工作的必要硬件基础设施套数	套	≥	1	1	0	100	15	15
设备、设施验收通过率	%	≥	100	100	0	100	15	15
设备购置完成及时率	%	≥	100	100	0	100	10	10
出版相关研究资料	篇（部）	≥	1	1	0	100	30	30

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	文物保护建筑、管理用房、危岩加固、环境保护、展示利用等设施修缮和运行		项目编码：	50011123T000002772946		自评总分：	100.00
项目主管部门：	176-大足石刻研究院		财政归口处室：	014-教科文科		部门联系人：	刘坚		联系电话：	13637732799
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		2,341,669.37		2,341,669.37
其中：财政拨款		0.00		2,341,669.37		2,341,669.37		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				对区级文物保护单位和宝顶山、北山石刻等重要景区的管理用房和各类保护、旅游设施进行日常维修保养，保障景区日常运行。				实施各类维修项目20余项，采购安装宝顶山景区雾森系统4处，实施3处文物点白蚁防治，设备维修维护等。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
日常维修保养次数	次/年	≥	4	5	0	100	30	30
竣工验收合格率	%	＝	100	100	0	100	20	20
景区设施设备正常运行率	%	＝	100	100	0	100	30	30
部门满意度、游客满意度	%	≥	90	95	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	引进高层次人才		项目编码：	50011123T000002792527		自评总分：	100.00
项目主管部门：	176-大足石刻研究院		财政归口处室：	014-教科文科		部门联系人：	石伟		联系电话：	18983900322
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		67,605.00		67,605.00
其中：财政拨款		0.00		67,605.00		67,605.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				立项开题，课题开展。				1.完成了单轴压缩试验和巴西劈裂试验，对石窟砂岩的力学特性展开试验研究，分析了不同温度、不同冷却方式以及多次冷热循环次数下石窟砂岩的应力-应变曲线、岩石强度、峰值应力和应变、弹性模量和破坏形态。2. 撰写论文3篇。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
撰写论文	篇	≥	3	3	0	100	60	60
引进博士人数	名	＝	1	1	0	100	30	30

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	购置业务用车		项目编码：	50011123T000002819852		自评总分：	100.00
项目主管部门：	176-大足石刻研究院		财政归口处室：	014-教科文科		部门联系人：	吴军		联系电话：	18183030818
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		179,200.00		179,200.00
其中：财政拨款		0.00		179,200.00		179,200.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				购置一辆公务车用于日常公务及文物保护工作出行。				购置一辆公务车用于日常公务及文物保护工作出行。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
更新购置公务车辆数	辆	＝	1	1	0	100	60	60
公务活动及文物保护工作出行		定性	有效改善	1	0	100	30	30

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	大足区科技活动周		项目编码：	50011123T000003048968		自评总分：	100.00
项目主管部门：	176-大足石刻研究院		财政归口处室：	014-教科文科		部门联系人：	覃洪萍		联系电话：	18716277844
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		20,000.00		20,000.00
其中：财政拨款		0.00		20,000.00		20,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				重点面向大足区中小学生宣传大足石刻保护科技创新成果，增强中小学生文物保护意识，推动科技创新成果和科学普及活动惠及青少年群体，让科技的种子在青少年心中萌芽。				活动重点面向大足区中小学生宣传大足石刻保护科技创新成果，增强中小学生文物保护意识，推动科技创新成果和科学普及活动惠及青少年群体，让科技的种子在青少年心中萌芽。活动在宝顶山石刻景区及四所中小学开展。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
开展活动学校	所	≥	3	3	0	100	40	40
宣传报道	次	≥	4	5	0	100	20	20
宣传大足石刻保护科技创新成果		定性	有所增加	1	0	100	30	30

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	2022年文化和自然遗产日成渝地区主会场活动		项目编码：	50011123T000003185972		自评总分：	100.00
项目主管部门：	176-大足石刻研究院		财政归口处室：	014-教科文科		部门联系人：	杨娟		联系电话：	13594097190
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		226,611.50		226,611.50
其中：财政拨款		0.00		226,611.50		226,611.50		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				2022年中国文化和自然遗产日川渝地区主场城市活动开幕式在大足石刻数字展示中心（大足石刻游客服务中心）举行。				2022年中国文化和自然遗产日川渝地区主场城市活动开幕式在大足石刻数字展示中心（大足石刻游客服务中心）举行。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
举办2022年中国文化和自然遗产日川渝地区主场城市活动	项	＝	1	1	0	100	60	60
扩大大足石刻世界文化遗产影响力		定性	有所增加	1	0	100	30	30

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	中国石窟寺保护传承利用发展大会暨大足学国际学术研讨会		项目编码：	50011123T000003186593		自评总分：	100.00
项目主管部门：	176-大足石刻研究院		财政归口处室：	014-教科文科		部门联系人：	姚淇琳		联系电话：	18523418170
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		106,956.12		106,956.12
其中：财政拨款		0.00		106,956.12		106,956.12		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				举办大足石刻研究院建院70周年成果展。				完成建院70周年成果展以及主题宣传片、70周年座谈会媒体宣传的筹备工作。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
系列报道	篇	≥	5	6	0	100	10	10
系列短视频	条	≥	20	25	0	100	10	10
宣传片	部	＝	1	1	0	100	10	10
主题宣传报道数	条	≥	25	30	0	100	10	10
主题展览数	场	＝	1	1	0	100	20	20
邀请媒体数量	家	≥	10	12	0	100	10	10
主题宣传传播影响人数	万人次	≥	10	10	0	100	20	20

2.绩效自评报告或案例。

2022年度大足石刻研究院整体支出绩效

自评报告

一、基本情况

（一）部门基本情况

1.部门职级。

大足石刻研究院（大足石刻博物馆），为市文化和旅游发展委员会（市文物局）所属副厅级公益二类事业单位，委托大足区管理。核定大足石刻研究院（大足石刻博物馆）事业编制165名。设院长（馆长）1名，党委书记1名，副院长（副馆长）5名（其中1名由党委书记兼任），纪委书记1名。内设机构处级领导职数38名。2022年度在编人员123名，退休职工42人。

2.内设机构。

大足石刻研究院（大足石刻博物馆）设18个内设机构（正处级）：办公室、组织人事处(纪检室)、计划财务处、科研管理处、安全保卫处、规划建设处、保护技术研究中心、保护工程中心、监测中心、文物数字化研究中心、大足学研究中心、考古研究中心、宣传推广中心、文化创意研究和产业发展中心、陈列展览中心、数字展示和接待中心、宝顶山石刻管理中心、北山石刻管理中心。

3.部门职能职责。

承担大足石刻的保护、研究、管理和合理利用等具体事务性工作。

（1）承担大足石刻保护事务工作。开展保护方案的编制；开展保护项目的组织实施；开展保护科学技术研究；开展文物环境监测及环境保护。

（2）承担大足石刻和“大足学”的研究工作。参与科研项目的组织实施；参与学术交流活动；参与学术著作的编辑和出版；参与科研成果的宣传、推广。

（3）承担大足石刻的管理事务工作。承担大足石刻文物安全事务工作；承担大足石刻及其文物区内旅游参观秩序、游客和商业活动的统一组织管理的有关事务工作。

（4）承担大足石刻博物馆综合运营管理、接待服务、陈列展览、对外交流、藏品征集和保管、馆藏文物安全的有关事务工作。

（5）承担大足石刻利用事务工作。承办弘扬大足石刻文化、塑造大足石刻品牌、对外宣传推广大足石刻的相关事务工作；承担大足石刻产业发展的有关事务工作；承担大足石刻文化创意研究和产品开发的有关事务工作。

（6）承担市文化和旅游发展委员会（市文物局）及大足区委、区政府交办的其他任务。

（二）预算及支出情况

1.2022年年初预算11893.05 万元，其中：基本支出预算2874.80万元，项目支出预算9018.25万元。

2. 2022年整体支出规模：本年度整体支出9277.18万元，其中基本支出2880.77万元，项目支出6396.41万元。

二、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》重大部署，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，根据《重庆市财政局关于加快推进预算绩效管理工作的通知》（渝财绩[2022]1号）文件精神，《重庆市大足区财政局关于开展2021年度预算资金绩效自评工作的通知》（大足财预〔2022〕25号）文件要求，在本单位开展2022年预算资金绩效自评工作。

本次预算资金绩效自评工作，安排专人负责，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展。按照区财政局下达的项目支出绩效评价共性指标体系，针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价。全面分析和综合评价资金的分配使用和管理情况，总结经验、发现问题、分析原因、提出措施，进一步改进和加强资金管理水平和使用效益，促使本单位更好地保障和改善工作、加强队伍建设，促进大足石刻事业的发展，更好地为大足石刻的保护、研究、管理和合理利用服务。

（二）评价指标体系

整个指标体系分为投入，过程，产出，效益，依据项目的具体内容细化各项指标。

（三）绩效评价工作过程

根据绩效评价的要求，对照自评方案进行研究和布署，分管领导及各处室、中心全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、绩效评价情况及结论

（一）投入评价情况

1.本部门2022年度总财政拨款收入9277.18万元，其中一般公共预算财政拨款收入9277.18万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。较上年度总财政拨款收入增加435.34万元，其中一般公共预算财政拨款收入增加435.34万元，但政府性基金预算拨款收入增加0万元。主要原因：相较于2021年，2022年年初增加多个专项维修预算，包括大足石刻宝顶山大佛湾柳本尊至观经变段崖壁岩体抢救性保护前期勘察研究、妙高山摩崖造像安防系统升级改造工程、舒成岩摩崖造像安防系统升级改造工程、大足石刻宝顶山转法轮塔保护性设施修缮工程、大足宝顶山摩崖造像广大寺修缮工程、大足陈家岩摩崖造像抢险加固工程、大足石刻石门山摩崖造像抢救性保护工程等。

2.本部门2021年人员经费支出2513.04万元，较上年减少83.98万元，下降3.23%，主要原因是在编人员新调入1名，辞职2名，新增退休2名。

3．本部门2022年日常公用经费支出367.72万元，较上年减少68.49万元，下降15.7%，主要原因是严格按照规定缩减公用开支，财政统一压缩经费。

4.本部门2022年项目支出6369.41万元，较上年增加587.81万元，增加10.1%，主要原因为根据财政要求，将维修专项并账，维修专项资金存入代管资金，增加多个维修专项支出。

5.本部门2022年货币资金总计3218.38万元，较上年增加2870.85万元，增加826.1%。主要原因为根据财政要求，将维修专项并账，维修专项资金存入代管资金。

6.本部门2022年车辆价值135.30万元，较上年减少0.89万元，下降0.7%。主要原因为报废1辆公务用车，新增1辆公务用车。

7.本部门2021年借款897.27万元，较上年减少103.50万元，下降10.3%。主要原因为按期归还意大利政府贷款本金。

8.本部门2022年年末实有在职人员123人，较上年减少3人，下降2.4%。主要原因为在编人员新调入1名，辞职2名，新增退休2名。

9.本部门2022年年末实有车辆5辆，较上年增加0辆，增长0%。主要原因报废一辆公务用车，新增一辆公务用车。

10.本部门2022年“三公经费”支出37.90万元，较上年减少28.79万元，下降43.2%。其中：

（1）公务用车购置及运行维护费34.13万元，较上年减少28.79万元，下降45.8%，主要原因为2021年购置消防车价值47.50万元，2022年购置的公务用车价值18.71万元。

（2）公务接待费用3.77万元，较上年基本持平。主要原因是因为我院严格按照公务接待费管理办法，严格控制公务接待的开支范围和标准。

11.本部门2022年培训费5.15万元，较上年增加4.18万元，增加430.8%。主要原因为增加宝顶山石刻景区微型消防站消防员赴大足区消防大队业务培训费。

12.本部门2022年会议费18.37万元，较上年减少0.02万元，下降0.1%，主要原因本年度开展2022年文化和自然遗产日成渝地区主会场活动。

（二）过程评价情况

1.预算管理工作。

我院按照财政局预算绩效管理要求，建立并完善了预算绩效管理制度，夯实绩效管理工作基础，进一步强化绩效运行监控管理，不断加强绩效评价分析，全面推进我院预算绩效管理工作有效开展。在区委、区政府的坚强领导下，我院按照“保护为主，抢救第一，合理利用，加强管理”的文物工作方针，不断加强门票收入管理，科学、合理地编制预算，严格执行和控制预算经费支出，保质保量地完成了全年各项工作任务。

2.预算执行工作。

一是不断加强非税收入管理。根据“收支两条线”的管理原则，按照我院2022年既定的创收工作目标，我们大力加强非税收入管理，努力开展创收工作。全年实现非税收入解缴入库1146.92万元。

二是进一步规范政府采购行为。我院严格执行《政府采购法》有关规定，严格按照（大足财采购〔2019〕332号）文件要求做好了各项票据的审核监督工作，对纳入区级及以上招投标（采购）管理的项目，按照规定进行了集中、合理、规范采购，对未纳入区级及以上招投标（采购）管理的项目，我院制定了《自主招标（采购）项目管理暂行办法》，按照此办法进行了正规、合理的采购。进一步规范了我院政府采购行为，确保每一采购事项都合法合规，全年无违规操作情况。

三是全面加强财务管理工作。我院严格按照新《会计法》《政府会计制度》等财经法规制度的要求，认真贯彻中央、市、区有关文件精神，全面加强财务管理工作。在日常财务管理中，坚持量入为主，量力而行的原则，严格按照审批流程，从严控制开支范围和开支标准，院领导班子成员带头廉洁自律，严格执行各项廉政规章制度，按要求以多种形式开展政务公开，以增强决策的科学性和正确性。由于全国财政预算管理一体化新系统上线，区财政预算机制进一步调整，加强对预算经费编制的管理，在确保“三保”经费支出的基础上，项目预算经费基本由区财政预留财力支持，因此我院项目经费较往年减少幅度较大。针对院内科研项目、课题项目、网络租赁运行和景区建设维修维护等预算项目经费，多次与区财政、区科技局、区经信委等部门协商，积极争取项目资金支持。结转原项目结转资金，如：大足石刻博物馆设施维修和设备购置项目、转法轮塔预算评审工作、大足石刻中小石窟保护设施建设项目、建设大足石刻数字博物馆等多个项目。

（三）产出评价情况

1.为参观大足石刻宝顶山景区和北山景区的游客提供优质的服务、舒适的环境、安全的氛围；

2.大足区全区文物的保护、研究、管理和合理利用；

3.大足石刻“五山”管理范围内的旅游资源日常管理、保护、规划、开发建设等事务性工作；

4.对文物的宣传、保护和利用起到积极的推动作用；

5.全年未发生文物安全事故。

（四）效益评价情况

经济效益层面，本年度上缴非税收入本级国库1146.92万元，其中国内捐赠收入30.36万元。

社会效益层面，为游客提供舒适的参观服务和环境，大足石刻的保护、研究、管理和合理利用持续加强并服务大众。

生态效益层面，未对生态环境造成不利影响。

可持续影响层面，为落实习近平总书记“一定要把大足石刻保护好”的殷殷嘱托，市委敏尔书记对大足石刻保护利用的指示要求，聚焦国际化，高点定位、等高对接、高位推动，以开山化石、励志图新的精神，驰而不息、久久为功的韧劲，努力推动世界知名研究院建设，取得重大的可持续影响。

服务对象满意度层面，本单位对内外开展的各项宣传、志愿者服务活动等，深受游客和群众好评，取得较好的社会反响。

四、存在的问题和下一步改进措施。

（一）存在的问题

一是受地理环境等多因素影响，部分文保项目进度缓慢。部分保护项目处在半山腰或是较偏远地方，施工材料较多依靠人工搬运。

二是受“新冠”疫情的影响，施工人员或施工方管理人员未如期到场，影响工程施工进度。

二是部分文物研究项目的研究和实验周期长，导致项目推进迟缓。

三是受全球经济下行压力加大的影响，地方经济运行压力较大，财政资金周转困难，因而个别文物保护项目实施后，未能按合同约定支付工程进度款，造成工程进度有所迟滞。

（二）下一步改进措施

一是加强文物保护修缮项目的进度管理，依据项目的实际情况，优化施工组织程序，合理安排施工措施排除干扰因素，加大施工进度实施，加快推进工程力度。

二是做好项目预调研工作，细化工作步骤，合理规划下一年工作目标，做细做实各项工作，编制好年初预算，落实好年初预算目标。

三是在地方经济运行持续困难的情况下，区财政拨付资金难度仍然较大，为推动项目的顺利实施，仍需进一步加大争取财政支持的力度，多方协调，组织项目资金。

四是加强项目预算经费管理，灵活运用各项政策，加强项目支出的调度，合理全规使用财政资金，推动有限的财政资金用于急需、重点的项目。

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位绩效自评安排专人负责，结合内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评。回顾全年，绩效目标均已完成，达到既定任务目标。全面分析和综合评价资金的分配和使用情况，总结经验、发现问题、分析原因、提出措施，进一步改进和加强资金管理水平和使用效益。

（三）重点绩效评价结果。

2022年度本部门未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：肖维023-43734370

附表：

收入支出决算总表
			公开01表
公开部门：大足石刻研究院			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	9,277.18	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出	2.00
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	8,670.96
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	354.52
		九、卫生健康支出	123.94
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	125.76
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	9,277.18	本年支出合计	9,277.18
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	9,277.18	总计	9,277.18
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表
									公开02表
公开部门：大足石刻研究院									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费


合计		9,277.18	9,277.18
206	科学技术支出	2.00	2.00
20607	科学技术普及	2.00	2.00
2060799	其他科学技术普及支出	2.00	2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8,670.96	8,670.96
20701	文化和旅游	460.15	460.15
2070113	旅游宣传	426.79	426.79
2070199	其他文化和旅游支出	33.36	33.36
20702	文物	8,191.18	8,191.18
2070204	文物保护	4,361.93	4,361.93
2070205	博物馆	3,829.25	3,829.25
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.63	19.63
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.63	19.63
208	社会保障和就业支出	354.52	354.52
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.76	6.76
2080116	引进人才费用	6.76	6.76
20805	行政事业单位养老支出	344.80	344.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.87	166.87
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.13	92.13
2080599	其他行政事业单位养老支出	85.80	85.80
20899	其他社会保障和就业支出	2.96	2.96
2089999	其他社会保障和就业支出	2.96	2.96
210	卫生健康支出	123.94	123.94
21011	行政事业单位医疗	123.94	123.94
2101102	事业单位医疗	104.10	104.10
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.84	19.84
221	住房保障支出	125.76	125.76
22102	住房改革支出	125.76	125.76
2210201	住房公积金	125.76	125.76
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
公开部门：大足石刻研究院							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）


合计		9,277.18	2,880.76	6,396.41
206	科学技术支出	2.00		2.00
20607	科学技术普及	2.00		2.00
2060799	其他科学技术普及支出	2.00		2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8,670.96	2,283.31	6,387.65
20701	文化和旅游	460.15		460.15
2070113	旅游宣传	426.79		426.79
2070199	其他文化和旅游支出	33.36		33.36
20702	文物	8,191.18	2,283.31	5,907.87
2070204	文物保护	4,361.93		4,361.93
2070205	博物馆	3,829.25	2,283.31	1,545.94
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.63		19.63
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.63		19.63
208	社会保障和就业支出	354.52	347.76	6.76
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.76		6.76
2080116	引进人才费用	6.76		6.76
20805	行政事业单位养老支出	344.80	344.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.87	166.87
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.13	92.13
2080599	其他行政事业单位养老支出	85.80	85.80
20899	其他社会保障和就业支出	2.96	2.96
2089999	其他社会保障和就业支出	2.96	2.96
210	卫生健康支出	123.94	123.94
21011	行政事业单位医疗	123.94	123.94
2101102	事业单位医疗	104.10	104.10
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.84	19.84
221	住房保障支出	125.76	125.76
22102	住房改革支出	125.76	125.76
2210201	住房公积金	125.76	125.76
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
						公开04表
公开部门：大足石刻研究院						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	9,277.18	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出	2.00	2.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	8,670.96	8,670.96
		八、社会保障和就业支出	354.52	354.52
		九、卫生健康支出	123.94	123.94
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	125.76	125.76
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
本年收入合计	9,277.18	二十四、债务还本支出
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	9,277.18	9,277.18
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余
总计	9,277.18	总计	9,277.18	9,277.18
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
公开部门：大足石刻研究院				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出


合计		9,277.18	2,880.76	6,396.41
206	科学技术支出	2.00		2.00
20607	科学技术普及	2.00		2.00
2060799	其他科学技术普及支出	2.00		2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8,670.96	2,283.31	6,387.65
20701	文化和旅游	460.15		460.15
2070113	旅游宣传	426.79		426.79
2070199	其他文化和旅游支出	33.36		33.36
20702	文物	8,191.18	2,283.31	5,907.87
2070204	文物保护	4,361.93		4,361.93
2070205	博物馆	3,829.25	2,283.31	1,545.94
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.63		19.63
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.63		19.63
208	社会保障和就业支出	354.52	347.76	6.76
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.76		6.76
2080116	引进人才费用	6.76		6.76
20805	行政事业单位养老支出	344.80	344.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.87	166.87
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.13	92.13
2080599	其他行政事业单位养老支出	85.80	85.80
20899	其他社会保障和就业支出	2.96	2.96
2089999	其他社会保障和就业支出	2.96	2.96
210	卫生健康支出	123.94	123.94
21011	行政事业单位医疗	123.94	123.94
2101102	事业单位医疗	104.10	104.10
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.84	19.84
221	住房保障支出	125.76	125.76
22102	住房改革支出	125.76	125.76
2210201	住房公积金	125.76	125.76
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
公开部门：大足石刻研究院								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	2,427.16	302	商品和服务支出	354.78	310	资本性支出	12.95
30101	基本工资	680.09	30201	办公费	18.74	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	35.91	30202	印刷费	0.64	31002	办公设备购置	9.15
30103	奖金		30203	咨询费	0.20	31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	72.59	30204	手续费	0.10	31005	基础设施建设
30107	绩效工资	977.10	30205	水费	0.72	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	181.61	30206	电费	21.86	31007	信息网络及软件购置更新	3.00
30109	职业年金缴费	98.67	30207	邮电费	19.92	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	101.15	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.60	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	14.02	30211	差旅费	12.87	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	147.52	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	19.84	30213	维修（护）费	19.71	31013	公务用车购置	0.79
30199	其他工资福利支出	98.66	30214	租赁费	8.04	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	85.88	30215	会议费	17.60	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	2.14	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	1.22	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	78.08	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	10.90	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	7.80	30227	委托业务费	0.60	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	84.10	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	36.72	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.42	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	68.77	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		2,513.04	公用经费合计					367.72
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
公开部门：大足石刻研究院							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
公开部门：大足石刻研究院				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


合计

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表
					公开09表
公开部门：大足石刻研究院					单位：万元
项目	年初预算数	全年预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费
（一）支出合计	27.60	37.90	37.90	（一）行政单位
1．因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	25.00	34.13	34.13	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费		18.71	18.71	（一）车辆数合计（辆）	5
（2）公务用车运行维护费	25.00	15.42	15.42	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	2.60	3.77	3.77	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	—	3.77	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—	—		4．应急保障用车	5
（2）国（境）外接待费	—	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—	—	1	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	—	5	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	—	110	（一）政府采购支出合计	3,364.19
其中：外事接待批次（个）	—	—		1．政府采购货物支出	100.04
6．国内公务接待人次（人）	—	—	771	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—	—		3．政府采购服务支出	3,264.15
7．国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	2,689.62
8．国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	2,615.62
二、会议费	—	—	18.37
三、培训费	—	—	5.15
备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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